MATERIÁL NA JEDNÁNÍ <.>,<.> Zastupitelstva města Doksy
<br> Jednání zastupitelstva města dne: 14.06.2017 Věc: Rozpočtové opatření č.02:2017 Předkládá: Ing.XXX XXXXXXXX,starosta města Zpracoval (a): Ing.Eliška Pavínska,VFO
<br> EMM Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.022017 v navýšení příjmů a výdajů rozpočtu roku 2017 0 12.487 tis.Kč
<br> Důvodová zpráva: Doporučuji schválit návrh na RO č.0212017,kde jsou zapracovány a upraveny nové zdroje
<br> příjmů,zapojení přebytku rozpočtu za rok 2016 a posílení individuálních výdajů na dokončení projektů a výplata schválených grantů.Pavínska
<br> Přílohy:
<br> - Tabulka: Rozpočtové opatření č.029017 - komentář
<br> Termín splnění: 30.06.201? Projednání ve výboru zastupitelstva města,v komisi rady města : ANO NE
<br> Datum zpracování materiálu: 30.05.2017 Jméno zpracovatele: lng.Pavinská,VFO
<br> Podpis zpracovatele:
<br> 2Mez/12
<br> Město Doksy - Rozpočtové opatření č.021201? v tis.Kč Pňjm y: _ rok 201 ? OdPa _Pol Popis RS') _ RUS') RCP) RU') 1111 Daňzpřijmů FozČ _ 1313? 13137 13137 1112Daň z příjmů FO SUČ 500 500 500 1113_Daň : příjmů F0 : kap.výnosů 1435 1435 1435 1121 Daň z příjmů Po 14 220 14 220 14 220 1122 Daň z příjmů PO za obce 8 000 6 330 6 330 1211 DPH 29 ?50 29 750 29 ?50 1335 Poplatky za odneti pozemku _ 0 1340_Poplatek za komunální odpad 2 800 2 300 2 000 1341 Poplatek ze psa 130 180 180 1342 Poplatek za ta: a rekreační pobyt 1 955 1 955 1 055 1343 _ Poplatek za užívání veřprostranstvi 120 120 120 1344 _ Poplatek ze vstupného _ 400 400 400 1345 “Poplatek z UK ?00 700 TOO 1346 Poplatek za povolení k vjezdu _ 350 350 350 134T_Poplatek za provoz VHP 0 0 1351 Odvod výtěžku : provozu loterii 0 0 1351 _Spravni poplatky _ 400 400 400 2460 Splatky půjčených prostředků _ _ _ 1500 1 500 1511 Daň z nemovitosti 9 000 9 000 9 000 4111 _Neinvestični přijaté transfery z VPS _ 0 4112Nelnvestiční dotace ze SR 3 630 3 530 3 538 4113 Neinventični transfer fondy 0 41 16 _ Ostatni neinv.dotaoe ze SR _ ?40 ?40 874 1 614 4121 Neinvestiční dotace od obcí 80: 30 00 4123 Neinvestiční transfery z reg XXX X XXXX:Neinvestični transfery od krajů XXX XXXX X XXX XXXX.Investični dotace z VPS SR 0 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fondů 0 42100statni transfery ze státního rozpočtu 4 000 4 000 4222 _ Inve stični přijaté transfery,0 4223 Investiční transfery od regionálních XXX X _Celkem daně a dotace _ XX XXX XX XXX 8 340 95 274 1012 _Přijmy : pronájmu pozemku zem._ 1G? _ 167 16? 1039 _ Ostatni záležitosti lesního hospodářství 950 950 950 2143 _Ceetovni ruch _ _ 0 0 2229 _ _ Parkovací automaty 300 300 300 3111 _ Mateřská Školy 156 1GB 3113 Základní školy 231 25 255 3231 ZUŠ o 3319.Ostatní zál kultury - ples 19 19 3392 Ostatní záležitosti kultury 0 3512 NIK _Kappřijmy z prodeje bytů,domů,ost.0 3632 Příjmy z hrobových mist 100 100 100 3639 NIK _Příjmy z pronájmů a prodejů maj ? 048 ? 040 310 ? 353 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 500 500 4131 Fond hospodářské činnosti 0 4350 Domovy 311 311 5311 MěP- příjmy : pokut 100 100 1011 6310 Finanční operace—poplatky,úroky 300 300 300 6402 Ostatní přijaté transfery 0 6409 _Ostatní činnosti 50 50 _ 50 Celkem nedaňové příjmy 9 515 9 745 331 10 57? Celkem kapitálová příjmy 0 Celkem příjmy: B? 519 93 680 0 1'.—'1 105 851 3115 Změna stavu na bankovních účtech & 220 25 602 2 ?43 23 345 8901 Operace z peněžních ůčtů 4 000 4 000 573 4 5?3 8115 Změna stavu na bankovních účtech 2 456 2 455 8123 Dlouhodobě přijaté půjčky 5 225 6 226 6 226 812? Aktivní I'ikyidita - příjmy 0 0 Celkem financováni 18 452 33 284 3 313 41600
<br> MM H/
<br> OdPa Pm Výdaje: _ 1039 2143 2212 2221 2229 2292 2321 3111 3113 3231 3315 3319 3326 3341 3349 3392 3399 3419 3429 3541 3543 3549 3512 3531 3532 3935 3630 3639 3722 3?29_ 3741 3745 3749 4371 4350 4355 5311 5512 5112 6115 0171 6310 6320 5399 6402 5409
<br> ""!
<br> Popis
<br> Celkem rongčet příjmů
<br> Ostatni záležitosti lesního hospodářství _Cestovnl ruch
<br> SHnme
<br> provoz veřejné silniční dopravy Parkovací automaty — opravy provoz veřejně silniční dopravy Čištění odpadních vod
<br> Předškolní zařízení
<br> _Za'kladni školy
<br> _zuš
<br> Činnost muzei
<br> Ostatní za! kultury - ples,ohňostroj _Oprava pamatek
<br> Nastavební investice Mě rozhlas Dokský zpravodaj
<br> MěKS Doksy,KULTURA
<br> Sbor pro občanské záležitOSti Tělovýchovná činnost
<br> Ostatní zájmová činnost a rekreace Provence proti drogám
<br> Pomoc zdravotně postiženým Ostatní speciální zdravotnická peče Bytový fond investice,služby Veřejné osvětlení,služby,investice Pohřebnictví,služby
<br> Územnimán
<br> Územní rozvoj
<br> Komunální služby
<br> Sběr a svoz komunálnich odpadů Ostatní služby,monitoring skládky _Útulek pro zvířata.fin,přiepevky Péče o vzhled.zeleň.služby,invest.Ostatní činnosti k ochraně pňrody a krajiny Farní charita
<br> Domovy pro seniory
<br> Centrum denních služeb
<br> MěP,platy,provoz
<br> Protipožární ochrana,platy provoz Zastupitelstvo,odměny,repre Volby do zastupitelstev
<br> MěÚ,platy.OON,provoz,služby...