Rozpočet
Městské části Praha 5
na rok 2015
a
rozpočtový výhled
na roky 2016 až 2020
<br> Praha,březen 2015
Obsah
Rozpočet 2015
<br> Zastupitelstvo MČ 19.3.2015
<br> Tabulky souhrnné
tabulka č.1 Příjmy
tabulka č.2 Převody z fondu rezerv a rozvoje
tabulka č.3 Výdaje
tabulka č.4 Investiční výdaje
tabulka č.5 Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací
tabulka č.6 Plán zdaňované činnosti
tabulka č.7 Plán ostatní zdaňované činnosti
tabulka č.8 Zdaňovaná činnost celkem
tabulka č.9 Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020
tabulka č.10 Zásobník – přehled akcí nezařazených v rozpočtu
Podrobné tabulky – výdaje po podkapitolách
Tabulky č.11 – 31
Používané zkratky v textu:
MČ – městská část
ÚMČ – úřad městské části
ZMČ – zastupitelstvo městské části
RMČ – rada městské části
HMP – hlavní město Praha
ZHMP – zastupitelstvo hl.m.Prahy
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy RHMP – rada hlavního města Prahy
ZŠ – základní škola
MŠ – mateřská škola
ZZ – zdravotnické zařízení
KK – kulturní klub
CSOP – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci,příspěvková organizace
VP – vlastní příjmy
FRR – fond rezerv a rozvoje
SV – společenství vlastníků
<br> DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Rozpočet Městské části Praha 5 (dále jen „Městská část“) je základním finančním nástrojem
hospodaření městské části dle ust.§ 2 a § 4 zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a je zpracován v souladu s ustanovením § 11 a § 12 tohoto zákona,se zákonem č.131/2000
Sb <.>,o hlavním městě Praze,Statutem hl.m.Prahy a vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <,>
v platném znění <.>
Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace,včetně tvorby a použití
peněžních fondů.Součástí rozpočtu je finanční plán hospodářské (zdaňované,ekonomické) činnosti <,>
který zahrnuje nakládání převážně s nemovitým majetkem.V účetnictví je toto hospodaření sledováno
samostatně.Účetnictví hlavní činnosti je stejné jako u státu,jeho obsahem jsou příjmy a výdaje <.>
Účetnictví zdaňované činnosti je bližší podnikatelské sféře,účtuje se o výnosech a nákladech <.>
Příjmová a výdajová stránka rozpočtu hlavní činnosti je členěna podle platné rozpočtové skladby do
tříd,výdaje se dále člení do kapitol podle druhu výdaje.Kapitoly rozdělujeme pro účely správy
finančních prostředků na podkapitoly spravované odbory úřadu městské části (dále jen „úřad“).Ve
zdaňované činnosti jsou výnosy a náklady členěny do středisek hospodaření spravovaných správními
firmami a odbory úřadu <.>
Hlavními zdroji financování plánovaných výdajů u jednotlivých podkapitol rozpočtu městské části
jsou vlastní příjmy (daňové a nedaňové),přijaté transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu hl.m.Prahy
v rámci schválených souhrnných finančních vztahů na rok 2015 a další vlastní zdroje.Usnesením
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.2/12 ze dne 18.12.2014 byl schválen návrh rozdělení příspěvku na
výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy městským částem
na rok 2015 a pro městskou část Praha 5 byl schválen transfer ve výši 46.379 tis.Kč.Ve srovnání s
rokem 2014 dochází ke snížení o 208 tis.Kč <.>
Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č.4/3 ze dne 19.02.2015 byly schváleny finanční
vztahy k městským částem hl.m.Prahy z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2015 a pro městskou část se
jedná o částku ve výši 211.724 tis.Kč,včetně příspěvku na školství,na krytí běžných provozních
výdajů.Ve srovnání s rokem 2014 dochází ke zvýšení finančního vztahu o 7.243 tis.Kč <.>
Rozpočet je koncipován jako schodkový,vyrovnaný zapojením finančních prostředků třídy 8 –
financování: finanční prostředky vytvořené v minulých letech <.>
V „Zásobníku akcí“,který se vytváří i pro rok 2015,jsou zařazeny další uvažované výdaje,které
nejsou součástí rozpočtových výdajů,schválených v rozpočtu na rok 2015.Tyto výdaje budou
realizovány v případě dosažení zlepšených příjmů rozpočtu v průběhu roku,nebo při nerealizování
původně plánovaných výdajů ve schváleném rozpočtu nebo po přidělení dotace.Přehled akcí je
uveden v tabulce č.10 <.>
<br> 1.PŘÍJMY
Příjmová stránka rozpočtu na rok 2015 je navrhována s ohledem na dosažené plnění vlastních příjmů
se stavem k 31.12.2014 a kvalifikovaného odhadu plnění v roce 2015.Přehled příjmů je uveden
v tabulce č.1 <.>
Pro rok 2015 jsou příjmy navrženy v celkové výši 629.003 tis.Kč a se zapojením třídy 8 – financování
jsou dorovnány na celkový objem ve výši 838.843,7 tis.Kč <.>
<br> 1.1 TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové částce 84.100 tis.Kč <.>
Rozpočet na rok 2015
<br> Zastupitelstvo městské části 19.3.2015
<br> 3
<br> Na rok 2015 dochází k navýšení plánovaného inkasa daňových příjmů celkem o částku 4.500 tis.Kč,a
to: u poplatku za užívání veřejného prostranství o 500 tis.Kč,u poplatku z ubytovací kapacity o
50 tis.Kč,u správních poplatků o 1.500 tis.Kč a u daně z nemovitých věcí o 2.500 tis.Kč,zejména
z důvodu dosažené skutečnosti k 31.12.2014.Snížení se předpokládá u poplatku ze vstupného o
50 tis.Kč <.>
<br> 1.2 TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ...

Tabulka č.1
v tis.Kč
<br> ROZPOČET NA ROK 2015
PŘÍJMY
třída
<br> Schválený
rozpočet 2014
<br> druh
položka
<br> Rozpočet 2015
<br> název
<br> 1341
<br> Poplatek ze psů
<br> 2,800.0
<br> 2,800.0
<br> 1342
<br> Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
<br> 700.0
<br> 700.0
<br> 1343
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 8,000.0
<br> 8,500.0
<br> 1344
<br> Poplatek ze vstupného
<br> 150.0
<br> 100.0
<br> 1345
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 950.0
<br> 1,000.0
<br> 1361
<br> Správní poplatky
<br> 11,000.0
<br> 12,500.0
<br> 1511
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 56,000.0
<br> 58,500.0
<br> 79,600.0
<br> 84,100.0
<br> 5,000.0
<br> 3,000.0
<br> 2211+2212 Přijaté sankční platby (pokuty)
<br> 1,850.0
<br> 1,800.0
<br> 2324+2329 Přijaté nekapitálové příspěvky
<br> 3,500.0
<br> 2,000.0
<br> 10,350.0
<br> 6,800.0
<br> 89,950.0
<br> 90,900.0
<br> 46,587.0
<br> 46,379.0
<br> CELKEM
2141
<br> Příjmy z úroků
<br> CELKEM
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
4137
<br> Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a MČ - státní rozpočet
<br> 4137
<br> Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a MČ - dotace HMP
<br> 204,481.0
<br> 211,724.0
<br> 4131
<br> Převody ze zdaňované činnosti
<br> 350,000.0
<br> 280,000.0
<br> 601,068.0
<br> 538,103.0
<br> 691,018.0
<br> 629,003.0
<br> 122,417.0
<br> 110,000.0
<br> 23,180.2
<br> 23,424.6
<br> 300.0
<br> 0.0
<br> 19,613.4
<br> 0.0
<br> 409.7
<br> 0.0
<br> 0.0
<br> 1,810.0
<br> 3,670.5
<br> 22,633.3
<br> Nedočerpané prostředky z daru od ČSOB,a.s <.>
<br> 0.0
<br> 2,105.2
<br> Nedočerpané prostředky z daru od nadace ČEZ
<br> 156.1
<br> 0.0
<br> Nedočerpané prostředky z inv.daru MAST International,s.r.o <.>
<br> 0.0
<br> 350.0
<br> Nevyčerpané prostředky z investiční dotace snížení energetické náročnosti z r.2014
<br> 0.0
<br> 13,346.2
<br> 55,000.0
<br> 35,000.0
<br> 2,092.0
<br> 1,171.4
<br> 226,838.9
<br> 209,840.7
<br> 917,856.9
<br> 838,843.7
<br> CELKEM
CELKEM
<br> PŘÍJMY
Fond rezerv a rozvoje
Zůstatek ZBÚ (zapojené prostředky do rozpočtu)
Půjčka MČ Lipence
Projekt E-Government OPP Praha Konkurenceschopnost
Projekt adaptabilita ZŠ Waldorfská
<br> 8
financování
<br> Nedočerpané prostředky - příspěvek na pěstouny
Nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku výherních hracích přístrojů
<br> Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Sociální fond
CELKEM
C E L K E M
<br> Rozpočet na rok 2015
<br> ZMČ 19.3.2015
<br> PŘEVODY Z FONDU REZERV A ROZVOJE
NA INVESTICE
Podkapitola Odbor
<br> Akce
<br> Tabulka č.2
v tis.Kč
<br> Částka
<br> 0413
<br> OMI
<br> ZŠ a MŠ Barrandov,Chaplinovo náměstí 615/1,Praha 5 Hlubočepy dokončení rekonstr.sportovního areálu
<br> 27,300.0
<br> 0413
<br> OMI
<br> ZŠ a MŠ Barrandov,Chaplinovo náměstí 615/1,Praha 5 Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál
<br> 10,000.0
<br> 0413
<br> OMI
<br> Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ Tyršova,U
Tyršovy školy 430/1,Praha 5 - Jinonice
<br> 3,750.0
<br> 0413
<br> OMI
<br> ZŠ Nepomucká,objekt Beníškové 1258/1,Praha 5 - Košíře rekonstrukce učebnového a hospodářského pavilonu
<br> 30,950.0
<br> 0413
<br> OMI
<br> 0413
<br> OMI
<br> 0413
<br> OMI
<br> 0813
<br> OMI
<br> MŠ U Krtečka,Kudrnova 235/1a,výměna oken vč.zateplení
fasád a střech a odstranění statických poruch
MŠ Nad Palatou,objekt Pod Lipkami 3183/5,Praha 5 - Smíchov
- rekonstrukce a rozšíření kuchyně,rekonstrukce střechy a
zateplení objektů
Pod Žvahovem 463,Praha 5 - Hlubočepy-úpravy umístění třídy <,>
vč.odstranění závad z výzvy OSI
Přístavba výtahu k bytovému domu čp.2076,Plzeňská 174 <,>
Praha 5 - Košíře
<br> 10,200.0
14,000.0
7,800.0
6,000.0
110,000.0
<br> Celkem
<br> Poznámka: U akce ZŠ Nepomucká,objekt Beníškové 1258/1,Praha 5 - Košíře,rekonstrukce učebnového a hospodářského
pavilonu jsou celkové náklady na akci 35.000 tis.Kč,z toho z fondu rezerv a rozvoje bude financováno 30.950 tis.Kč a
zbývající částka ve výši 4.050 tis.Kč bude financována převody ze zdaňované činnosti <.>
<br> Rozpočet na rok 2015
<br> ZMČ 19.3.2015
<br> Tabulka č.3
v tis.Kč
<br> ROZPOČET NA ROK 2015
VÝDAJE
kapitola
<br> Rozpočet 2014
<br> podkapitola
označení
<br> název
<br> Rozpočet 2015
<br> druh výdaje
neinvestiční
<br> investiční
<br> druh výdaje
<br> celkem
<br> granty
<br> investiční
<br> celkem
<br> dotace
<br> 0102
<br> odbor obchodních aktivit
<br> 0113
<br> odbor majetku a investic
<br> 0115
<br> odbor územního rozvoje
<br> 0143
<br> odbor bytů a privatizace
<br> 400.0
<br> 400.0
<br> 0.0
<br> 0150
<br> 01
územní rozvoj a
rozvoj bydlení
<br> ZOJ kancelář architekta
<br> 3,240.0
<br> 3,240.0
<br> 0.0
<br> celkem kapitola
0213
02
městská zeleň a
ochrana životního
prostředí
<br> odbor správy veřejného prostranství a zeleně
<br> 0251
<br> 0313
<br> odbor správy veřejného prostranství a zeleně
<br> 0401
<br> odbor propagace a protokolu
<br> 0409
<br> odbor ekonomický
<br> 0411
<br> 0.0
<br> 4,100.0
<br> 56,546.0
<br> 7,250.0
<br> 350.0
<br> 64,146.0
<br> 350.0
<br> 126,716.0
<br> 62,570.0
56,546.0
<br> 69,820.0
<br> 11,866.0
<br> odbor školství a ...