v NA ROK 2017 14.12.2017 ! V UKAZA ' J <.>
<br> 11 - Dané 2 příjmů,zisku a kapila'lovych výnosů.a ' 1 - Daná
<br> ostatní
<br> - v - dotace - kanalizace
<br> ceikern
<br> Okruh výdajů Název závazného ukazalele
<br> Školství.kultura.spon a cesttruch
<br> Drganlzační složky mesta Príspevkove organizace města
<br> Podpora sportu,kultury
<br> Zdravotnictví a socialyecí
<br> Vedení
<br> Stavební úřad a úřad územplanovaní Krizové řízení dobrovolných hasičů Činnost SDH Odboru rozvoje města Rozvoj města.invaslični akce obcí kanalizace Sloup -tran51ery Odboru správy majelku OSMFI'SM
<br> Péče o životní proslředí
<br> 5 —Kug|láluvé
<br> celkem 220 819 (saldo.22 411 Financování '
<br> [Příjmy.(výdaje + línancováni) | | „22 941 6651 [Ěkrytl deficitu přljeiím (tvém [ l za 000 0001 Provozní příjmy rozpočtu 190 720 635 Provozní výdaje rozpočtu 175 230 044 Provozni přebytekízáporne saldo [Pravozní přebytek 15 490 591| Kaptlalove příjmy rozpočtu 7 GB? 000 Kapitálove výdaje rozpočtu 47 610 000 PřabytoklZáporr—re saldo kapílálovétto rozpočtu |Kapítátnvé záporně saldo -35 923 [IDG—|
<br> Vypracovala; 26102016 Ing.Lucie Geislerova - vedoucí finančního oonoru
<br> Komentář:
<br> Příjmy rozpočtu:
<br> Zvýšení daňových příjmů je na základě prdlkCe Ministerstva financí S ohledem na nynější vývoj ekonomiky statu které daňové příjmy pomahaji Příjmy daní a poplatků z vyhraných cinnosti a služeb vycházejí ze skutečnosti roku 2015
<br> Příspěvek státu na výkon státní spravyje navýšen ze strany státu pouze o 5% proti výší roku 2015 <,>
<br> V kapitálových příjmech je počítáno s prodejem budovy sklárny Slávíej který se neuskutečnil v roce 2016
<br> V návrhu rozpočtu jsou zahrnuly běžné dotační prostredky poskytnuté z vyšších rozpočtů na SPOD a na projekt související s výstavbou herních prvků.Zapojení Finančních prostředků z hospodářské činnosti jE v celkové výši 17500000 na plánované akce
<br> Výdaje rozpočtu: vyše dotačních prostředků odpovídá roku 2016 (spot-i< cestovní ruch,kultura a sociátní oblast).Navýšení mezd a platů souvisí se změnou celostátních mzapřeopisú
<br> U investičních prostředky došlo k nárůstu * mezi hlavní investiční akce bude zařazena postední etapa rekonstrukce nám Míru a vybudování odstavného parkoviště,dále pak dobudování kanaltzaoe v Janově a dostavba smuteční síně <.>
<br> Provozní vydaje počítaji s obnovu voz parku pro potřeby úřadu & Městské policie.K nárůstu došlo také na kapitole technické správy,a to především na správu místních komunikací.v
<br> V rezervě města jsou vyčleněny prostředky na vybudování vrtu v areálu hasičské zbrojnice jako možného zdroje vody pro potřeby jeMESTS KÝ ÚŘAD XXXX XXX UŘeoNl DESKA Á ?! „: Zveřejněno dne: <.>,%- Sejmuto dne: