E.VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHÚ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A osmmím ROZPOČTÚM VEŘEJNÉ únovmš INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍTRANSFERY PD5I-cy'tnuto Použita 1».nl'rathha 1Matka při k 31.122016 k 33.32.2016 1; Tinanč nim průbě vypořádání hu roku KráICaw-š.-hrarzíneuzlq'.r kraj — datace DD 4 415 GDE! 4 415 [JDE] rl | KrálI(má|'1r;=.u:íacluc1.1r kraj — hasiči 14 HS 14 Na UZ 13101 Úřad práce ČR 195 985 195 935 UZBÉBÚĚdpůmĚR 134mm Hmmm UZ 98193 *lul'ullzlnyr dn zastupitelstva krajů 3123 DDD 11 3?5 a 1f3 Senátu 13525; |=.ZPRÁVA o UÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HUSPODAŘENÍ šít KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — odděleni metodiky á kontroly na ?.“ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Mlázovice,IC: 00271853 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 193211316 - 3.5.2131? na základě písemně žádosti obce v souladu s ustanovením © 42 odst.1,zákona ě.123ř2tiůtl Sb.: ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem ě.42ílťíůíl4 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovohtýeh svazků oheí.Místo provedeni přezkoumání: Městys Mlázovice náměstí 4 EDT 58 Mlázovice Zástupci za Městys: » XXXXX XXXXXXX - PStarosta obce - Daná Brádlová - Účetní obce Přezkoumání vykonali: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: ing.J XXX Minářcvá - kontroloři: Věra Gílková Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.dEWZIJM Sb.á & 4 á & tí zákona.č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradecku-Ebo kroje dne 28.ti.Milá ?ředmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a.2 zákona ě,4zoooo4 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutcěnosd podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutecnění tohoto úkonu.Fívm'arsikň nám.1315 Slltl 133 Hradec Králové A.Přezkoumane' písemností Při přezkoumání hospodaření městyse Mlázovice byly přezkoumány následující písemnosti: Bankovní výpis Městys má zřízeny tyto bankovni účty: - u ČS č.ú.1161822389f8888 zůstatek k 31.12.2816 činí 288558836 Kč - u ČNB č.ú.94-2218541f8218 zůstatek k 3812281612816 činí 184,84 Kč Zústatky předložených bankovních výpisů souhlasí na účet 231 (Základní běžný účet ÚSC) uvedený v Rozvaze sestavená k 31.12.2816.Darovací smlo my Městys jako dárce uzavřel dne 15.8.2816 s právnickou osobou Darovací smlouvu na finanční dat ve výši 18.888; Kč na pořádání kulturních akcí na místním koupališti.Dar byl vyplacen dne 19.8.2816.ZM schválilo poskymutí tohoto daru dne 22.6.2816.Městys jako dárce uzavřel dne 12.1.2816 s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 1 1288,- Kě na nákup knih do výměnného Fondu v roce 2816.Dar byl vyplacen dne 12.3.2816.Ziyi schválilo poskytnutí tohoto daru dne 21.12.2815.Městys jako dárce uzavřel dne 16.5.2816 Darovací smlouvu na iinanění dar ve výši 18.888; Kč na částečnou úhradu provozních výdajů sociálních služeb Denní stacionář - 2.888; Kč a Úsobni asistence - 3.888—- Kč.Dar byl vyplacen dne 24.5.2816.ZM Schválilo poskytnutí tohoto datu dne 25.4.2816.Dokumentace k veřejným zakázkám Městys realizoval v roce 2816 několik veřejných zakázek malého rozsahu.Předmětem kontroly byla veřejná zakázka na akci "Restaurování oken Kostela Nejsvětější Trojice v Mlázovácícbl'.Zastupitelstvo městyse dne 25.4.2816 schválilo výběrovou komisi,vyhlášení 1rýbí-írověbo řízení a stanovení dodavatelů,které budou osloveni.Městys oslovil na základě výzvy ze dne 23.5.28 l6 tři dodavatele.Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 28.6.2816 do 16.88 hod.Rozhodný-m kriteriem pro hodnocení zakázky byla stanovena cena (váha kriteria 188%).Prohlášení o nepodjatosti ělenú komise - Ano ze dne 26.4.2816.Protokol o otevírání obálek — Ano ze dne 28.6.2816 v 16.88 hod.Nabídku podaly tři firmy.Na základě protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 28.6.2816 byla vybrána tinna s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 549.288; Kč včetně DPH.Zastupitelstvo městyse schválilo výběr firmy dne 22.6.2816.Městys oznámil výsledek výběrového řízení na akci dne 28.6.2816.Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29.6.2816.Tato akceje Spolufinancována z dotace KHK.<.> Evidence majetku Majetek městyse je veden na počítači a je roztříděn na základě vnitroorganízaění směrnice v souladu s platnou účetní osnovou.Inventurni soupis majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2816.Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč DÚPÚ 3-82 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazovaně zústatlcy souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.1vzhledem k tomu,že ověřovatele neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku městyse,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti.Pivovarskěnám.12-15 588 83 Hradec Králově Kniha došlých faktur Došlě fakttu'y jsou evidovány v počítači (software KBD-W).Kniha odeslaných faktur "v'ydaně faktury jsou evidovány v počítači ...