Město Libušín,IČ 00234630
<br> KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> Rozpočtové změny roku 2017
<br> zpracováno: 3.7.2017 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> PRIJMY N+Z+ Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1335 000 0,00 16 000,00 16 000,00 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2) 000000000 0000 0000 1381 000 0,00 300 000,00 300 000,00 Daň z hazardních her 3) 000000000 0000 0000 2460 000 105 000,00 50 000,00 155 000,00 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva Paragraf 0000 celkem: 105 000,00 366 000,00 471 000,00 * 4) 000000000 0000 6330 4134 000 1 080 000,00 50 000,00 1 130 000,00 Převody z rozpočtových účtů Paragraf 6330 celkem: 1 080 000,00 50 000,00 1 130 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn * Org: 0000 celkem: 1 185 000,00 416 000,00 1 601 000,00 5) 000000000 0017 3319 2321 000 30 000,00 8 000,00 38 000,00 Den zábavy 2017 Přijaté neinvestiční dary Paragraf 3319 celkem: 30 000,00 8 000,00 38 000,00 Ostatní záležitosti kultury * Org: 0017 celkem: 30 000,00 8 000,00 36 000,00 PŘÍJMY celkem 1 215 000,00 424 000,00 1 639 000,00 WDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3326 6122 000 0,00 184 000,00 184 000,00 Stroje,přístroje a zařízení Paragraf 3326 celkem: 0,00 184 000,00 184 000,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult * 7) 000000000 0000 3611 5660 000 220 000,00 50 000,00 270 000,00 Neinvestiční půjčprostředky obyvatelstvu Paragraf 3611 celkem: 220 000,00 50 000,00 270 000,00 Podpora individuální bytové výstavby * 8) 000000000 0000 3745 5137 000 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9) 000000000 0000 3745 5169 000 200 000,00 25 000,00 225 000,00 Nákup ostatních služeb 10) 000000000 0000 3745 5171 000 200 000,00 140 000,00 340 000,00 Opravy a udržování 11) 000000000 0000 3745 6122 000 180 000,00 295 000,00 475 000,00 Stroje,přístroje a zařízení Paragraf 3745 celkem: 680 000,00 560 000,00 1 240 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 12) 000000000 0000 5399 5424 000 0,00 50 000,00 50 000,00 Náhrady mezd v době nemoci Paragraf 5399 celkem: 0,00 50 000,00 50 000,00 Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku * 13) 000000000 0000 6330 5349 000 70 000,00 50 000,00 120 000,00 Ostatní převody vlastním fondům Paragraf 6330 celkem: 70 000,00 50 000,00 120 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn * Org: 0000 celkem: 970 000,00 894 000,00 1 864 000,00 14) 000000000 0001 3612 6122 000 0,00 90 000,00 90 000,00 Stroje,přístroje a zařízení Paragraf 3612 celkem: 0,00 90 000,00 90 000,00 Bytové hospodářství * Org: 0001 celkem: 0,00 90 000,00 90 000,00 VÝDAJE celkem 970 000,00 984 000,00 1 954 000,00 xm“ FINANCOVÁNI N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis XX) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 16 073 740,00 560 000,00 16 633 740,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankúčte Paragraf 0000 celkem: 16 073 740,00 560 000,00 16 633 740,00 * Org: 0000 celkem: 16 073 740,00 560 000,00 16 633 740,00 FINANCOVÁNÍ celkem 16 073 740,00 560 000,00 16 633 740,00
<br> Město Libušín,IČ 00234630
<br> KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> Rozpočtové změny roku 2017
<br> zpracováno: 3.7.2017 strana: 2
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PRUMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 4103677800 36600000 4140277&00 3319 XXXX XXXX 210 000,00 8 000,00 218 000,00 Ostatní záležitosti kultury 6330 XXXX XXXX 1 080 000,00 50 000,00 1 130 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně PŘÍJMY celkem 42 326 778,00 424 000,00 42 750 778,00 WDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 46700000 18400000 65100000 Poneanachováníaobnovahodnotnnstkununnánahm 3611 XXXX XXXX 220 000,00 50 000,00 270 000,00 Podpora individuální bytové výstavby 3612 xxxx XXXX 9 454 000,00 90 000,00 9 544 000,00 Bytové hospodářství 3145 XXXX xxxx 329000000 56000000 365000000 PéčeoszedobcíaveřQnouzebň 5399 XXXX XXXX 860 000,00 50 000,00 910 000,00 Ost.zaležitosti bezpečnosti,veř.pořádku 6330 XXXX XXXX 1 280 000,00 50 000,00 1 330 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně VÝDAJE celkem 15 571 000,00 984 000,00 16 555 000,00 HNANCOVANÍ XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 14 073 700,00 560 000,00 14 633 700,00 HNANCOVÁNícakem 1407370000 56000000 1463370000
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3
<br> 1) Nově rozpočtován poplatek za odnění pozemků plnění funkci lesa
<br> 2) Daň z hazardních her — nově rozpočtového
<br> 3) Navýšení splátek půjček zaměstnanců
<br> 4) Navýšení převodů mezi účty — půjčky zaměstnancům
<br> 5) Navýšení darů na Den zábavy 20l7
<br> 6) Pořízení věžních hodin s vyzváněním a zakonzervování hodinového stroje
<br> 7) Navýšení půjček zaměstnancům ze sociálního fondu
<br> 8—11) Likvidace nevyhovujících prvků na dětském hřišti a pořízení nových herních prvků <,>
<br> bezpečné dopadové plochy celkem 560000,—
<br> 12) Náhrady mezd v době nemoci — preventisti kriminality — nově 13...