Rozpočtové opatření č.2 za rok 2017
<br> předloženo ke schválení zastupitelstvu města dne 26.6.2017
<br> Příjmy v tisících Kč paragraf položka organizace 4116 9995 4116 301 4116 301 4122 9996 4122 9913 Celkem přjmy Výdaje v tisících Kč 3111 5336 301 31 11 5336 301 3113 5336 9996 3119 5169 9913 2219 6021 6041 2219 5171 3113 6121 6027 3113 5171 3113 6121 6044 3113 5171 3113 5171 3341 6121 6052
<br> 02
<br> 14004 103533063 103133063
<br> 103533063 103133063
<br> úprava
<br> 150,000 325,383 57,421 20,000 30,000
<br> 582,804
<br> 325,383 57,421 20,000 30,000 70,000
<br> 200,000 130,000
<br> 200,000
<br> 700000
<br> 300000
<br> 550,000
<br> 700,000
<br> dotace KúPk - JSDH - akceschopnost
<br> dotace MŠMT - MŠ 1 — OP vzdělávaní - podíl EU dotace MŠMT - MŠ 1 - OP vzdělávání- podíl SR dotace KúPk - ZŠ - mezinárodní spolupráce dotace KúPk - kultura -dechovky
<br> dotace MŠMT - MŠ 1 - OP vzdělávání- podíl EU — převod Mš1 dotace MŠMT — MŠ 1 — OP vzdělávání- podíl SR dotace KúPk - ZŠ - mezinárodní spolupráce dotace KúPk - kultura -dechovky - použití dotace chodník Třemošenská - správní poplatky chodník Na Strži - oprava
<br> ZŠ - žaluzie - 2.etapa
<br> ZŠ - XXXX ve X učebnách
<br> ZŠ - kuchyně - X.etapa
<br> ZŠ - XXXX jídelna
<br> ZŠ - výměna osvětlení — X.etapa
<br> rozhlas - kompletní rekonstrukce
<br> 3421 3421 3421 3612 3613 3613 3639 3745 3745 3745 3745 3429 3633 6171 6171 6171 6171 3412 3749 3749
<br> 6122 6121 6121 5169
<br> 634 6029 6130 5137 5171 5171 5169 6121 6121 5139 5167 6111 6121 6121 5192 5192
<br> Celkem výdaje
<br> Rozdíl příjmů a výdajů (splátky úvěrů - konsolidace)
<br> Schodek rozpočtu po konsolidaci
<br> 6009 6043
<br> 5171 6121
<br> 6038 6030 6031
<br> 6050 6047
<br> 45,000 200,000 400,000
<br> 30,000
<br> 40,000 100,000
<br> 1 100,000 200,000 400,000
<br> 187,000 150,000
<br> 50,000
<br> 3 500,000
<br> 52,000
<br> 20,000
<br> 63,000
<br> 2 400,000 400,000 —182,000 227,000
<br> 12 664,804
<br> 703,000
<br> 17 330,255
<br> kamerový systém děthřiště - lanové centrum
<br> Biotop — příprava realizace
<br> víceúčelové hřiště U Vrbky - územní rozhodnutí
<br> sanace dům s pečovatelskou službou-techřešení
<br> oprava výtahu NS
<br> rekonstukce NS +knihovna-výběrově řízení
<br> nákup pozemků pod hřištěm
<br> veřejné prostranství - vývěsní skříňky a úřední desky
<br> úprava oplocení křižovatka ves
<br> oprava pomníku
<br> revitalizace parků — projekt
<br> vyhlídková věž - správní poplatky
<br> rekonstrukce rozvodů CZT- schválení čerpání fondu oprav a investic nákup sedacích setů
<br> školení - ZOZ Kubešová
<br> rozšíření programu Mysis
<br> renkostrukce fasády MěÚ + bezbariérový přístup (stavební přípravy) šatny hřiště
<br> vratka soudního poplatku -sanace skládky z r.2016 Plzeň - město soudní poplatek - sanace skládky - Ministerstvo financí
<br> úvěr SFŽP — sanace skládky
<br> Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města k 31.5.2017 71.675.262,38 Kč
<br> XXXXXX XXXXXXXXX vedoucí odboru finančních a vnitřních věcí
<br> %ďórw /
<br>,<,> Úprava,Úprava Upraveny Úprava Upraveny Úprava Upraveny Úprava Upraveny Schvaleny „ Upraveny „ rozpocet po „ „ rozpocet po „ „ rozpocet po „ „ rozpocet po „ rozpoctu „ rozpoctu „,rozpoctu c.„,rozpoctu c.„,rozpoctu c.„,rozpocet „ rozpocet „ zmenach zmenach zmenach zmenach c.1 c.2 „ „ 3 „ „ 4 „ „ 5 „ „ c.1-c.2 c.1-c.3 c.1-c.4 c.1-c.5 Příjmy celkem 62 283,20 968,739 63 251,939 582,804 63 834,743 Výdaje celkem 61 918,10 5 879094 67 797,194 12 664,804 80 461,998 Rozdíl příjmů a výdajů 365,10 —4 910,355 —4 545,255 -12 082,000 16 627,255 Financování -365,10 4 545,255 16 627,255 Splátka úvěrů 703,00 703,000 703,000 Financování po konsolidaci 337,90 5 248255 17 330,255