ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2016
<br> Zpracovala:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX vedoucí Odboru finančního a majetkového
<br> ÚMČ Brno — Jundrov
<br> Úvod
<br> Proces schvalování závěrečného účtu územních rozpočtů probíhá v souladu s ustanovením Š' 17,zákona č.25 0/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby,údaje o hospodaření s majetkem a o dalších peněžních operacích,včetně tvorby a použití peněžních fondů.Součástí závěrečného účtuje vyúčtování finančních vztahů ke státním rozpočtu a rozpočtu města Brna,případně dalším např.regionálním rozpočtům.Nedílnou zákonem stanovenou částí závěrečného účtu územního rozpočtu je
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření <.>
<br> Komentář k plnění rozpočtu 2016
<br> Rozpočet na rok 2016 byl sestaven jako deficitní se schodkem ] 600 tis.Kč: > 21 717 tis.Kč - příjmová část rozpočtu “> 23 317 tis.Kč — výdajová část rozpočtu > 1 600 tis.Kč — financování
<br> Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Jundrov dosáhly výše 29 562 tis.Kč a činily 136,12 % příjmů schváleného rozpočtu 21 106,12 % příjmu rozpočtu po úpravách <.>
<br> Celkové výdaje rozpočtu městské části dosáhly 30 627 tis.Kč a činily 131,35 % výdajů schváleného rozpočtu a 98,58 % výdajů rozpočtu po provedených úpravách.Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě schválený rozpočtových Opatření orgány městské části evidovanými pod čísly 1 * 13/2016 <.>
<br> V roce 2016 tak bylo dosaženo záporného salda mezi příjmy & výdaji ve výši * 1 065 tis.Kč.Financování deficitního rozpočtu bylo provedeno zapojením finančních prostředků
<br> z minulých období na základním běžném účtu a účtu Fondu rezerv a rozvoje <.>
<br> SCh'v'áienv' fOZQ-OČEĚ ' Upravený rozpočet - plnění rozpočtu (v tis.Kč) 313583052?
<br> 3m )
<br> EST) vn.? 233-1 7
<br> A“ „Cili
<br> id_l
<br> ) 'f IVF) “"I :.<.> i'Í-il-lliž'ňf >J * ll.: l/J [ l.<.> -= ŽŠ =
<br> Celkové příjmy městské části činily 29 562 tis.Kč,z toho:
<br> ; \
<br> F
<br> 2 421 tis.Kč daňové příjmy l 617 tis.Kč nedaňové příjmy
<br> 25 524 tis.Kč přijaté transfery
<br> Celkové výdaje městské části činily 30 627 tis.Kč,z toho:
<br> \ <.>
<br> <,>
<br> 23 465 tis.Kč běžné výdaje,tj.76 % celkových výdajů 7 162 tis.Kč kapitálové výdaje,tj.23 % celkových výdajů
<br> Rozpočtové výdaje v odvětvovém třídění činily:
<br> >
<br> \ v
<br> \!
<br> 2212 — Silnice — 308 tis.Kč
<br> 2219 — Ostatní záležitosti pozemních komunikací _ 1 870 tis.Kč
<br> 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady — 20 tis.Kč 3722 * Sběr a svoz komunálního odpadu — 224 tis.Kč
<br> 3729 — Ostatní nakládání s odpady — 45 tis.Kč
<br> Celkem - silnice,komunikace,odpady - 2 467 tis.Kč
<br> "> 3111 - Mateřské školy— 1 463 tis.Kč ) 3113 — Základní školy — 6 775 tis.Kč
<br> v v
<br> v
<br> Celkem - školství — 8 238 tis.Kč 3233 — Střediska volného času — 80 tis.Kč 3349 — Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků * 123 tis.Kč
<br> 3399 — Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků * 173 tis.Kč
<br> P 3421 _ Využití volného času dětí a mládeže — 71 tis.Kč
<br> \?
<br> V
<br> v:
<br> v v v
<br> v
<br> v
<br> 4359 — Ostatní služby v soc.péči — 29 tis.Kč
<br> Celkem — využití volného času,děti,senioři apod.— 476 tis.Kč 3612 — Bytové hospodářství — 2 220 tis.Kč
<br> 3613 — Nebytové hospodářství * 559 tis.Kč
<br> Celkem — bytové a nebytové hospodářství — 2 779 tis.Kč
<br> 3745 _ Péče o vzhled obcí & veřejnou zeleň — 1 108 tis.Kč
<br> 4324 * Sociálně právní ochrana dětí — 475 tis.Kč
<br> 5512 — Požární ochrana — dobrovolná část —— 248 tis.Kč
<br> 6112 — Zastupitelstva obcí a 1 088 tis.Kč
<br> 6115 —Volby— 120 tis.Kč
<br> > 6171 — Činnost místní správy — 8 358 tis.Kč > 6173 — Místní referendum — 38 tis.Kč > 3632 — Pohřebnictví — 7 tis.Kč Celkem — činnosti místní správy — 8 523 tis.Kč
<br> > 6xxx — Finanční operace — 5 225 tis.Kč
<br> Výdaje MČ
<br> „„.-._.„._._.„_.„w.„.W „mmm „.<.>.<,>
<br> Silnice,komunikace,; Ž Finančníoperace- g Dáš-“303W převody fondů „ „Ammw
<br> 17%
<br> jŠkolstvi; 27% š | Silnice,komunikace,odpady
<br> : Školství
<br> ;- Využití vošného času.dětí,senioň : Bytové & nebytové hospodářství - Veřejná zeleň
<br> - Sociálně právni ochrana dětí
<br> : Požárníochrana.! Zastupitelstvo I Činnost mistni správy - Finančm operace—převody fondů
<br> Činnost mistni správy 28%
<br> Využití volného času,3 Ž děti,senioři 2%
<br> =Zastopitelstvo „„„„„„„„„„„„„ _ l 3% l * "'.Ě Bytové a nebytové “""“'"'""“““'*"fPožárníochrana.- __: * Veřejná zeleň „ hogpogéřspjí 1%.' 4% l i 9% ? Sociálně pravni ochrana '
<br> aaa ; „šité,<.> „
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v příloze č.1
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
<br> Základní běžný účet: Počáteční stav k 1.1.2016 Konečný stav k 31.12.2016
<br> Změna stavu účtu
<br> Běžné účty fondů (FRR.SF).' Počá...