R TEXT Rozpočet Změna č.4 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Rozpočtové příjmy 60 303 000 230 300 60 533 300 23 911 374 40
<br> 2 Rozpočtové výdaje 91 008 000 1 235 000 92 243 000 19 798 694 21
<br> Financování - Převod z FRR 31 905 000 1 004 700 32 909 700 0
<br> - FINANČNÍ VÝPOMOCI 0 0 0 0
<br> - Úvěr splátky -1 200 000 0 -1 200 000 -350 000
<br> CELKEM 0 0 0 3 762 680
<br> R TEXT Rozpočet Změna č.4 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daně,poplatky 40 574 000 40 574 000 17 696 201 44
<br> 2 Vlastní příjmy 9 078 600 145 000 9 223 600 4 410 108 48
<br> 3 Kapitálové příjmy 250 000 250 000 171 500 69
<br> 4 DOTACE,TRANSFERY 10 400 400 85 300 10 485 700 1 633 565 16
<br> 60 303 000 230 300 60 533 300 23 911 374 40
<br> R TEXT Rozpočet Změna č.4 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Mzdové výdaje 12 823 000 12 823 000 4 564 498 36
<br> 2 Příspěvkové organizace 5 267 000 5 267 000 2 343 000 44
<br> 3 Provozní ostatní 22 093 000 35 000 22 128 000 9 510 597 43
<br> 4 Opravy 33 760 000 1 200 000 34 960 000 3 046 895 9
<br> 5 Výdaje investiční 17 065 000 17 065 000 333 703 2
<br> 91 008 000 1 235 000 92 243 000 19 798 694 21
<br> 3
<br> Rozpočtové příjmy 2017
<br> Příjmy celkem
<br> Rozpočtové výdaje 2017
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 45
<br> 2 Daň od podnikatelů 21
<br> 3 Daň od práv.osob 27
<br> 4 Daň DPH 46
<br> 5 Daň z nemovitosti 10
<br> 39
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 47
<br> 2 Daň od podnikatelů 42
<br> 3 Daň od práv.osob 29
<br> 4 Daň DPH 41
<br> 5 Daň z nemovitosti 1
<br> 37
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 112
<br> 2 Daň od podnikatelů 82
<br> 3 Daň od práv.osob 103
<br> 4 Daň DPH 114
<br> 5 Daň z nemovitosti ###
<br> 111 Daně celkem 13 770 668 12 365 479
<br> 2 302 263 2 227 839
<br> 7 319 615 6 404 096
<br> 122 371 10 610
<br> Porovnání daní 2017 - 2016
<br> Skutečnost 2017 Skutečnost 2016
<br> 3 649 895 3 264 754
<br> 376 525 458 180
<br> 15 800 000 6 404 096
<br> 1 480 000 10 610
<br> Daně celkem 33 080 000 12 365 479
<br> 7 000 000 3 264 754
<br> 1 100 000 458 180
<br> 7 700 000 2 227 839
<br> Daně celkem 35 650 000 13 770 668
<br> Daňová výtěžnost 05.2016
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 8 600 000 2 302 263
<br> 15 800 000 7 319 615
<br> 1 250 000 122 371
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 8 200 000 3 649 895
<br> 1 800 000 376 525
<br> Daňová výtěžnost 05.2017
<br>
<br> R P Ř Í J M Y Rozpočet Změna č.4 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 8 200 000 8 200 000 3 649 895 45
<br> 2 Daň od podnikatelů ( OSVČ ) 1 800 000 1 800 000 376 525 21
<br> 3 Daň od práv.osob 8 600 000 8 600 000 2 302 263 27
<br> 4 Daň město 1 759 000 1 759 000 1 759 210 100
<br> 5 Daň DPH 15 800 000 15 800 000 7 319 615 46
<br> 6 Poplatek odnětí půdy 33 000 33 000 42 592 129
<br> 7 Daň VHP 1 000 000 1 000 000 607 089 61
<br> 8 Daň z nemovitosti 1 250 000 1 250 000 122 371 10
<br> 9 Správní poplatek 800 000 800 000 293 620 37
<br> Místní poplatek - pes 80 000 80 000 81 408 102
<br> - odpady 1 230 000 1 230 000 1 129 614 92
<br> - ubytování 12 000 12 000 12 000 100
<br> - veřejné prostranství 10 000 10 000 0 0
<br> 11 Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA 3 396 400 3 396 400 1 415 165 42
<br> Dotace Krac - SDH 150 000 150 000 150 000 100
<br> Dotace Kraj - sociální služby 114 000 114 000 68 400 60
<br> Dotace mŽP - sběrný dvůr 6 740 000 6 740 000 0 0
<br> Dotace MPSV - sociální služby 50 300 50 300 0 0
<br> Dotace Kraj - Česká beseda 25 000 25 000 0 0
<br> Dotace Kraj - Medový jarmark 10 000 10 000 0 0
<br> 12 Sociální fond - vratka půjček 10 000 10 000 10 750 108
<br> 13 Informační středisko 265 000 265 000 117 404 44
<br> 14 Stočné 5 000 5 000 6 280 126
<br> 15 Kultura 550 000 550 000 129 908 24
<br> Koupaliště 70 000 70 000 0 0
<br> Stadion,ostatní 25 000 25 000 0 0
<br> 17 WC 5 000 5 000 2 616 52
<br> 18 Bytové a nebytové hospodářství 6 000 000 6 000 000 2 818 323 47
<br> 19 Pohřebnictví - poplatek 508 600 508 600 259 647 51
<br> 20 Pozemky 300 000 300 000 276 843 92
<br> 21 Ekokom - poplatek,ODMĚNY 400 000 400 000 90 439 23
<br> 22 Veřejná zeleň 10 000 95 000 105 000 100 183 95
<br> 23 Pečovatelská služba 450 000 450 000 178 773 40
<br> 24 Bezpečnost města 10 000 10 000 12 200 122
<br> 25 Úřad - úroky,služby,prodej,pouť 270 000 270 000 283 911 105
<br> 26 Dar Fond LOM 400 000 400 000 230 751 58
<br> 27 Fond oprav - vratky půjček 50 000 50 000 21 580 43
<br> 28 NADACE - vratky půjček 0 50 000 50 000 42 000 84
<br> 60 303 000 230 300 60 533 300 23 911 374 40
<br> 10
<br> 16
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> R V Ý D A J E Rozpočet Změna č.4 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Informační středisko,zpravodaj 550 000 550 000 197 236 36
<br> Komunikace - údržba,služby,KoS 1 800 000 1 800 000 814 623 45
<br> - investice,opravy 10 472 000 10 472 000 60 076 1
<br> 3 Autobusová doprava 50 000 50 000 0 0
<br> 4 MŠ Hradisková - příspěvek organizaci 760 000 760 000 317 000 42
<br> Základní škola - příspěvek organizaci 2 990 000 2 990 000 1 247 500 42
<br> Základní ...