KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ Sp.zn.: OEKO-PŘ 65595l2016l'íahol stejnopis č.2 Iiiliiilllililiilillilllililllliilillil TUB15542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 města Týn nad Vltavou.IČO 00245585 Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: od 5.prosince 2016 do 6.prosince 2016jako dílčí přezkoumání od 12.září 2018 do 15.září 2016 jako dílčí přezkoumání od 4.dubna 2017 do 6.dubna 2017 jako konečně přezkoumání Přezkoumání hospodaření města Týn nad Vltavou za rok 2016 ve smyslu ustanovení 9 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420f2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisu,bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznameni.TÝN NAD VLTAVOU Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.(1) Došlo: UE “Uli“ 2m? PŘIEÉĚŠNO L las („ Hin lom/olzon „_ Přezkoumání vykonali: ' ' |'.J OHSS - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXX XXXXXXXX Pocet "$““" XX ' "X h' - kontrolor: XXXXX XXXXXXXX „League Pověření k přezkoumání podle X X č.XXXíXXXX Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.116/2017l0EKO-PR a 10612017l0EKO-PR dne 20.1.2017.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXX XXXXXXXX - místostarostka Ing.XXXXX XXXXXXX — tajemník Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX — vedoucí finančního odboru XXXXX XXXXXXXXX - referent odboru hospodářské správy a školství XXXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní Vladimíra Holinková - referent odboru hOSpodářskě správy a školství U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e—podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz Stránka 1 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblastí hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzeně podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Poslední kontrolni úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy O výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 6.4.2017.A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 > méně ;á_važné lustanoveníš 10 odst.3 písm.b) zákona) lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení 5 2 odst.1 a odst.2l 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k iiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám Porušení právního předpisu: Zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů Ustanovení: 5 25 Charakteristika zjištěné ch vbv a nedostatku: Vedoucí orgánu veřejné správy,nebo vedoucí zaměstnanci,nesplnili své povinnosti vztahující se k vnitřnímu kontrolnímu systému.Popis zjištěné chyby a nedostatku: Rada města dne 11.4.2016 schválila Dotační program města Týn nad Vltavou na podporu sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže.Dle bodu 8.Hodnocení a výběr žádostí se v odstavci 2.Hodnocení finanční a obsahově kvality říká,cit.: "Druhou fázi hodnocení provádí a je za ní zodpovědná grantová komise.Grantová komise se při hodnocení řídí pravidly,tímto dotačním programem a Jednacím řádem komisí rady města v aktuálním znění.Výstupem 2 hodnocení žádostí grantová komise je - protokol hodnocení s uvedením způsobu hodnocení jednotlivých žádostí,protokol bude podepsán všemi přítomnými členy grantové komise,z protokolu musí být patrná navržená výše podpory jednotlivým žadatelům.Protokol hodnocení bude obsahovat minimálně tyto údaje: název žadatele,název akce,výši požadované dotace,vyjádření členů grantové komise,doporučenou výši poskytnutá dotace,příp.důvod zamítnutí žádosti nebo krácení požadované výše dotace (včetně upravené výše dotace) a vyhotovený protokol bude předán do 3 pracovních dnů administrátorovi — seznam vybraných žádostí včetně výše navržených dotací doporučených k poskytnutí dotace — seznam vyřazených či neschválených žádostí s uvedením důvodu pro vyřazení či neschválení." Ke kontrole nebyly předloženy výše uvedně výstupy z hodnocení žádostí grantovou komisí.Ziištěný nedostatek byl odstraněn.Popis plnění opatření: Byl doložen Protokol — hodnocení žádostí grantové komise ze dne 1.6.2016 — zhodnocení žádostí do opatření (3.1 a č.3 Dotačního programu města Týn nad Vltavou na podporu sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2016 a Protokol - hodnocení žádostí grantové komise ze dne 13.6.2016 - zhodnocení žádostí do opatření č.2.Dotačního progr...