Město Sedlčany Rozpočtový výhled r.2018-2019 ( v tis.Kč)
Návrh
<br> Strana 1
<br> V Ý D A J E RV RV
<br> 2018 2019
<br> v tis.Kč v tis.Kč
<br> 1.ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNÍ HOSP.2 700,0 2 700,0
<br> 2.PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODV.12 000,0 12 500,0
<br> HOSPODÁŘSTVÍ
Doprava,MK,obnova vodohosp.maj,aj.všeob.sl.12 000,0 12 500,0
<br> 3.SLUŽBY OBYVATELSTVU 75 080,0 78 580,0
Školství,kultura,TV a zájmová činnost 26 500,0 27 000,0
Bydlení,komunální služby 48 580,0 51 580,0
územní rozvoj,investiční výst <.>
Správa budova a ost.nem.majetku města 9000,0 9200,0
<br> Správa veř.prostr,MK,VO,úklid veř.ploch 8 300,0 8 500,0
Svoz TKO,tř.odpadu,skl.TKO,kompost.5800,0 5900,0
PD,GP,ZP,popl.KÚ,pronájmy a výkupy poz <.>,nem.3000,0 3200,0
Úprava veřejných prostranství města a osad 1200,0 1400,0
Investice a další akce charakteru 21280,0 23380,0
oprav,st.úprav,údržby majetku města:
<br> 4.SOC.VĚCI,ZDRAVOTNICTVÍ 3 950,0 3 950,0
<br> 5.OCHRANA A BEZPEČNOST 6 350,0 6 350,0
<br> 6.VŠEOBECNÁ VEŘ.SPRÁVA 52 420,0 52 420,0
Správa Městského úřadu 42200,0 42200,0
Příspěvky obč.sdruž <.>,zájm.org <.>,SO Sedlčanska 1470,0 1470,0
Splátky úvěru (Přivaděč pitné vody) 6 000,0 6 000,0
Úroky z úvěrů a půjček 250,0 250,0
Daň z příjmu,z převodu nem.aj.2 500,0 2 500,0
<br> Výdaje celkem : 152 500,0 156 500,0

Město Sedlčany Rozpočtový výhled r.2018-2019( v tis.Kč)
Návrh
<br> Strana 1
<br> P Ř Í J M Y RV RV
<br> 2018 2019
<br> v tis.Kč v tis.Kč
<br> 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY 101 500,0 105 500,0
<br> 1.1.Výnosy daní 90 000,0 94 000,0
<br> 1.2 Místní a správní poplatky 11 500,0 11 500,0
<br> 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18 000,0 18 000,0
<br> Příjmy z vlastní činnosti
<br> Nájmy NP aj.nemovitého majetku města 14 500,0 14 500,0
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 500,0 3 500,0
<br> 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 500,0 5 500,0
<br> 4.DOTACE,PUJČKY,REZERVY 27 500,0 27 500,0
<br> Příjmy celkem : 152 500,0 156 500,0

Rozpočtový výhled 2018-2019
<br>
<br> RV příjmů
<br> Daňové příjmy
<br> Meziroční nárůst daňových výnosů r.2015/2016 je 6,02 % ovlivněno změnou Zák.243/2000 Sb.o
<br> rozpočtovém určení daní - zvýšení procentního podílu daňových příjmů rozpočtu obcí z celostátního
<br> hrubého výnosu DPH,příjmu FO ze závislé činnosti <.>
<br> V RV na roky 2018-2019 přistupujeme k navýšení daňových výnosů o cca 5 % meziroční nárůst
<br> s ohledem na prognózy vyššího výběru daní z důvodu zavedení EET,KH DPH …
<br>
<br> Místní a správní poplatky mají tendenci od roku 2014 – 2016 sestupnou – 13,06 % v porovnání r <.>
<br> 2014/2016,legislativní změny při výkonu státní správy v přenesené působnosti a výběru správních
<br> poplatků (OD a SH,OVV,ŽO,OŽP,OV a ÚP)
<br> Nedaňové příjmy
<br> V oblasti nájmů NP aj.nemovitého majetku nejsou v současné době avizovány žádné výrazné změny
<br> rozdíly do příštích let a proto RV vychází ze SR 2017
<br>
<br> Kapitálové příjmy – výhled kapitálových příjmů stanoven s ohledem na realizaci prodeje BD č.p <.>
<br> 1172-1175 stávajícím nájemníkům.V současné době není možné odhadnout situaci zda výkup
<br> jednotlivých bytů bude realizován v jednom roce,rozdělujeme proto do XXX XXXX-XXXX
<br>
<br> Dotace půjčky rezervy – do RV zahrnuty pouze výhledy dotací ze SR na výkon státní správy,případná
<br> rezerva daňových výnosů způsobena inkasními převody daňových příjmů
<br>
<br> V RV 2018-2019 nejsou zahrnuty rezervy respektive zůstatky běžných účtů,které tvoří k 31.12 <.>
<br> rozpočtového roku část neprofinancovaných rozpočtových příjmů a úspora na některých výdajových
<br> položkách
<br>
<br> RV výdajů se odvíjí od výhledu příjmů s ohledem na zajištění nutných výdajů na správu města a
<br> činnost organizací města,nutnosti dodržení splátek úvěrů vč.příslušenství