KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ _ „
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNI HOSPODARENÍ OBCÍ A KONTROLY „ Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1822/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Manětínsko - nečtinský mikroregion,|čo: 71202960 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 19.12.2016 (dílčí přezkoumání) 27.01.2017
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX - kontrolorka:
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna:
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXXX — účetní svazku
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.|.— IV <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> na roky 2017 - 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016 schválen Shromážděním zástupců (SZ) 14.12.2016 jako vyrovnaný
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen SZ 20.6.2016 bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br> za přezkoumané období
<br> Faktura
<br> za přezkoumané období
<br> Hlavní kniha
<br> za přezkoumané obdobi
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> za přezkoumané období
<br> Kniha došlých faktur
<br> za přezkoumané období
<br> Kniha odesianých faktur
<br> za přezkoumané obdobi
<br> Pokladní doklad
<br> za přezkoumané období
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za přezkoumané období
<br> Příloha rozvahy
<br> za přezkoumané období
<br> Rozvaha
<br> za přezkoumané obdobi
<br> Účetní doklad
<br> za přezkoumané období
<br> Účtový rozvrh
<br> platný na rok 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za přezkoumané období
<br> Vnitřní předpis & směrnice
<br> platně na rok 2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci
<br> Shromáždění zástupců prosinec 2015 - listopad 2016
<br> Účetní závěrka
<br> za rok 2015 schválena SZ 20.6.2016
<br> Zápis Dozorčí rady
<br> o provedené kontrole ze 4.7.2016
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Manětínsko - nečtinský mikroregion:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Manětínsko - nečtinský mikroregion za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> č.420I2004 Sb.)
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Manětínsko - nečtinský mikroregion za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420I2004 Sb <.>
<br> [V.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Manětínsko - nečtinský mikroregion za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle % 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 0,00 % celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 27.01.2017
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXXXX
<br> kontrolor pověrený řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 6 2 zákona
<br> o.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.'
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Manětínsko-nečtinský mikroregion o počtu stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> &““Mgr.XXXXX XXXXXXX XXXXXXX předseda Výkonné rady
<br> Rozdělovník
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzal(a) výdsků
<br> ÚSC DSO Manětínsko
...

Sb <.>
<br> Příloha-č.5 k vyhlášce č.410/2009
<br> ! F“ Příloha r"
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPŘÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,_AREGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUPRŽNOSTi
<br> !účetni jednotka: IČ: 71202900 Název: Manětínsko - nečtinský mikroregion Právní forma: DSO Sídlo: Manětín 89,331 62 Manětín Předmět činnosti: Činnosti zájmových svazů,spolku a klubů
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.1.2017 15:39:36
<br> 1 i L.—
<br>.1.[Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> „| nosti omezovaly/Labe zabraňovalyězýtohgtl d_ůvodti_ú&1í jednotka nevolila změnu účetních metod.<,>
<br> A Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.Účetníjednotka nemá informaci,že by nastaly skutečnosti,které by ji v š'u
<br> K2.jlnformace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka neprovedla změnu označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení včetně způsobů oceňování.Změny,které byly provedeny,se týkají probíhající účetní reformy a novelizace zákona o účetnictví a prováděcí vvhláškv <.>
<br> FÁÍ 3.ilnformace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka:
<br> — vede účetnictví v plném rozsahu dle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví
<br> - provádí pouze účetní odpisy způsobem rovnoměrným
<br> - neúčtuje o zásobách
<br> - netvoří opravne položky k hmotnému a nehmotnemu majetku
<br> — neprovedla změnu ve způsobu ocenění majetku
<br> — provedla inventarizaci v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků
<br> - tvoří opravné položky k pohledávkám v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb <.>
<br> - nevlastní cenné papíry a majetkově účasti
<br> - drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 tis.do 40 tis.Kč
<br> L-„drobný_d_iModobý3aietek nehmotný — v pořizovací ceně od 3 tis.do BQLisLKč
<br> 1
<br> Ě/oha A.“i.-A3.<.> „ Sarmano/4311.12.2016 (v Kč,s přesnost/ina dvě desetinná mísí Účeln/jednorka: Manětína/fo - nečtínský mikroregion IČ: 71202960 Stránka : 1 z 1
<br> Příloha \ í_ _L'JZEMN__í SAMOSPRAVNE C_E_L_KY_,_ sv_Az_i_<_Y__ ofsc_í,REGIONALNI _RAoY BĚĚ1_0_N0_ so_u_DR_žN_os_T_i ____ mčím_ jednotka: ič: 71202900 _ _ _ * Název: Manětínsko — nečtinský mikroregion Právní forma: DSO Sídlo: Manětín 89,331 62 Manětín Předmět činnosti: Činnosti zájmových svazů,spolků a klubů _ _ S_es_taven_o k_:31_12._ 201_6 (_v Kč_,s p_řes_ností _na_ dvě_ de_set_inná_ mí_sta) _ _ _ _ __ j_ů_ ý___ _ _ř___ý__0k_amži_k sest—aveni: _2_3.1.2_017_ 15: 3—9: 36 _ _ ý___ _,__ý __ý ; A.4.Informace podle 5_ 7 odst.5 zákona o stavu úč—tů v koš—ze podrozvahových účtů l_ „šití,_ _ _ _ _ "_ _ _e_“ _ 032311— 11.939? ÉÉZÍ l __ _ ___._.__ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _e_t _BEZ_NE „L&M/LL P.|.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00 1 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00 4 Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5 Ostatní majetek 909 0,00 0,00 P.ll.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněně pohledávky z předfinancováni transferů 911 0,00 0,00 2.Krátkodobé podmíněně závazky z předfinancováni transferů 912 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00 6.Ostatní krátkodobě podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00 P.lll.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 0,00 0,00 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 0,00 0,00 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00 6.Dlouhodobé podmíněně pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou zjiných důvodů 926 0,00 0,00 P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky za smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky zjiných smluv 934 0,00 0,00 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00 6.Dlouhodobé podmíněně pohledávky za sdílených daní 941 0,00 0,00 ?.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu kjiným zdrojům 942 0,00 0,00 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu kjínýrn zdrojům 943 0,00 0,00 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek...