<.> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> od bor kontroly
<br> Č.j.: LK-0124/16/NovK
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko,IČ70852871,za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko za rok 2016 ve smyslu ustanovení © 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 31.1.2017 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.l.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 12.10.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 7.3.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonaii:
<br> Mgr.XXXXX XXXXX kontrolor pověřený přezkoumáním <.>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle & 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-0124/16/NovK dne 7.9.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 7.3.2017.Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXXX XXXXXXX - předseda dobrovolného svazku,Olga Hennanová — účetní
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> U Jezu 642/23 - 461 80 Liberec 2 ' tel; + 420 485 226 608 ' fax: + 420 485 226 362 e-mail: karelnovakwjkrajflbc,cz - www.krajklbcvcz - IČ: 70891508 - DIČ.CZ70891508 Datová schránka: cSkbvkw
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování & vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> ustanovení š 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> ustanovení 5 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,ustanovení © 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> ustanovení 33 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku,ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení % 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A.A.I <.>
<br> Výsledek dílčích přezkoumání Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> AJI.Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení š 10 odst.3 písm.c) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení & 10 odst.3 písm.b) zákona č.42012004 Sb.(v členění podle ustanovení & 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.):
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Porušení právního předpisu:
<br> ...

Lycea—4:5 047: x'cnsszuc/zur 51122015 farou—40151
<br> Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> lv Kc) sestavený ke dni 06.03.2017
<br> Údaje a organizací
<br> ldentifskační číslo TGBSZBH
<br> název Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108 uííce.č.p Palackého 359
<br> obec Tanvald
<br> PSC.pošta 46841
<br> Kontaktní údaje
<br> lelefcn 483 369 333
<br> fax 483 389 307
<br> e_maíi _ starosía©smnovkacz.ohermanova©centrumcz \NVWV stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah zavéreůného učtu ! Píněni rozpočtu přígmu || Plnění rozpocíu výdajů IH Financování (zapopeni vlastnich úspor a cuzích zdrojů? IV Stavy & obraty na bankovních účtech \! Peněžnl fandy — ínforrnatwné Vl Mageíek Vít Vyúčtování fínančních vztahu k rozpočíum kraju obci.DSO & vnitřní převody Vííí Vyúčtování finančních vzíahú ke stálnimu rozpočíu.slátnim fondum a Národnímu fondu !X Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření )( Finanční hospodaření zřízených právníckych osob a hospodaření s jEliCh majetkem XI Ostatní doplňující údaje
<br> 06 513 2m? !bx'; Trríiílfs Zpracováno sys-lémem UCRQL' SÉRUM.“ smí ;,5 srmna ' -6
<br> &
<br> Lícance DJ Tr
<br> |.PLEÉNÍ Rozpočrg PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC 12111 131122016 101012015)
<br> Tax: Schválený rozpocet Ramada! po změnách Skumčnosr Daňové příjmy Nedaňové příjmy 551 065 00 551 065 00 Kapítálové příjmy Pfljaté transfery 852 641 00 1 989 ?01 23 2 537 209.54 Přijmy celkem 852 641.00 2 540 766.23 3 088 274.84 Detailní vypis polatek ale odvélvového a druhového Přidání rozpočtové skladoy Schvááený rozpočef Rozmar! po zMnách :?ka 0000 4118 Neinvestréni převody z Narodního Fondu 996 539.5? 9913 539157 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 652 641.00 993 161.66 993 907.14 0000 Bez ODPA 852 641.00 1 989 701.23 1 990 446.71 3535 2111 Pfilmy : poskytování služeb a výrobků ' 23 797.00 * 23 79705 3635 Územní piánovánl 23 797.00 23 rgmo 3909 23111 Finale nekapitáíové příspěvky a náhrady '" "' 358 396.00 _“ žS—eššíí 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 355 396.00 356 396.00 6330 4134 Převody.! rozpočtových uma _" _ "' 545 masa 6330 Převody vlastnim fondům v rozpočítat—.h územní úrovně 556 762,93 6409 2111 Prumy : poskytování služeb a výrobků " 20 872.00 20 872.00 109 232! Přijaté nekapnalové příspěvky a náhrady 150 000.00 150 000.00 6409 Ostatní činnosti j.n.170 8?2.00 170 872.00 ROZPOCTOVÉ PŘÍJHY CELKEM 852 611,00 2 540 766,23 a ona 214,54 533113 2 f 6
<br> 06 CIS 2-71? 1631 M1335
<br> Zpracovane syssemem UCRďsl GORDICG; spor s : o
<br> Licorice D-iTl
<br> u.PLNĚNÍ Roggoč'ry Wgoú
<br> xcnoszuc ! zur (31122016 r 01012016;
<br> Tau Schválený rozpocet Rozpooamozmnaon sxureormr Běžné vydala 852 641 00 2 226 082 50 2 467 448,73 Kapitálové vydalo Výdaje celkem 052 541.00 2 225 882.50 2 461 448.73 Dalšími výpis 90902914 ale mocného & (ovocném Modní rozpočtové skladby Schválený mimčo! Rozpocet po zmenám Skotům 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2219 5171 Opravy a udržování 3 248.00 3 248.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 248.00 3 248.00 2241 5109 Nákup ostatních služeb 10 194.00 10 19400 2241 Zcieznlcni dráhy 10 194.00 10 194,00 2249 5221 Nernvestíční transf obecné prospěšným spoletnostom 303 000.00 303 000.00 300 00000 2249 Osho-ii záležitosti železniční dopravy 303 000.00 303 000.00 300 00000 3326 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraníčí 497 77664 449 776.64 33215 Pořízenímhovinl a obnova hodno! nár híaLpovodo 49? 776.64 449 776.64 3635 5100 Nákup ostatních služeb 71 39000 71 390.00 3035 Územní panování 71 390,00 71 30000 3725 5352 Platby dan! & poplatků státnímu rozpoůtu
<br> !26 Využívání : zneškodňovánt ostatnich odpadů 3900 5011 Platy zamést \: prpoméru vyjma zamést na sluzm 267 249760 213 02300 3900 5021 Ostatní osobní výdaie 3900 5031 Povinné po; na soozaba phap na st.pol.zamestnan 64 001.20 53 258.00 3900 5032 Povinné 1201 na veřejné zdravotní pojištění 22 989.20 19 1?2.00 3900 5039 Ostatni povinné pojistné placené zaměstnavatelem 957.00 373 00 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý mafetek 10 972.00 10 972.00 3900 5139 Nákup materiálu 1.n 2 454.00 2 454.00 15900 5154 Naíemoo 12 000.00 12 000.00 3900 5185 Konzultačnl.poradenské a právní služby 13 310100 13 310.00 3900 5109 Nákup ostatnich služeb 136 574.00 234.00 3900 5173 Cestovné (tuzemská ízahraníůnt) ? 723.00 9 415.00 3900 5424 Náhrady molo v době nemocí 2 075,00 2 075.00 89011 Ost.cinnosti souvis.se službami pro obyvatelem: 540 396,00 336 28600 5212 5159 Nakup ostatních služeb 27 541.00 28 090.00 5212 Ochrana obyvatnloiva 2? 541,00 28 090.00 6310 5163 Sluzby peněžních ústavů ? 200.00 7 200.00 3 03040 0310 Obecné příjmy a výdaje : finančních operaci ? 200,00 7 200.00 3 030.40 153.20 5163 Služby peněžních ústavů 20 718.00 20 718.00 9 371.00
<br> 420 Polliliní funkčně numitikovanó 20 718.00 20 71000 9 371.00 0330 5365 Převody vlastním rozpočtovým účtům ' i " " 545 752.93 5330 thody vintnlm fondům v mrpočtoch územní úrovně 548 762.93 5402 5301 Výdaje : fm vypořádání minulých ze: mezí obcemi ...