PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad s;"-'“\ zz \ : ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Moravskotřebovska a Jevíčska IČ: 698 34458 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 24.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání 8.března 2017 a 8.června 2017 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 22.8.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje písemným doručením oznámení.Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno vsídle dobrovolného svazku obcí dne 24.11.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno vsídle dobrovolného svazku obcí dne 8.3.2017 a dne 8.6.2017 na Krajském úřadě Pardubického kraje.Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX » kontroloři: - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - Bc.Věra Loužilová Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a © 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: JUDr.XXXXX XXXX - předseda DSO lng.XXXXXXX XXXXXX - hospodář svazku Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 8.6.2017 A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.II.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení & 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: 3 1.Ustanovení či 2 odst.l písm,a) plnění příjmů a vúiajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano 2_ Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano 3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku — přezkoumán: Ano 4.Ustanovení 5 2 odst 1 písm.dj peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - přezkoumán: Ano :>.Ustanovení S 2 odst.1 písm.e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano 7.Ustanovení čí 2 odst.] písm.aj_vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu k rozpočtům krajů„ k rozpočtům obcí.k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám — přezkoumán: Ano 8.Ustanovení či 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano i0.Ustanovení & 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob — přezkoumán: Ano 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitgzh věcí ve prospěch třetích osob — přezkoumán: Ano 14.Ustanovení či 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku — přezkoumán: Ano 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení či 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřenmfi majetkem - přezkoumán: Ano C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce byly zjištěny následující chyby a nedostatky,které byly napraveny: Charakteristika zjištěné chvbv a nedostatku.“ Návrh závěrečného účtu svazku obcí,včetne“ zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.nebyl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.Popis zjištěné chyby a nedostatku: Vyvěšení závěrečného účtu za rok 2014 způsobem umožňujícím dál/coin? přístup v členský...

stav finančních prostředků k 1.1.2016 0,00 0,00 2 772 864,27
<br> členské příspěvky 2016 700 000,00 742 000,00 741 760,00
<br> mimořádné členské příspěvky od obcí (spolufinancování POV) 0,00 271 000,00 271 253,74
<br> dotace PA kraje (POV,poradenství) 0,00 300 000,00 300 000,00
<br> dotace PA kraje (oprava mapových tabulí) 0,00 72 000,00 72 450,00
<br> příjmy z prodeje majetku (doplatek) 0,00 124 000,00 123 850,00
<br> bankovní úroky 0,00 1 000,00 1 199,48
<br> celkové rozpočtové příjmy 700 000,00 1 510 000,00 1 510 513,22
<br> POV Biskupice 0,00 21 000,00 21 118,00
<br> POV Bezděčí u Trnávky 0,00 28 000,00 27 500,00
<br> POV Jaroměřice 0,00 37 000,00 36 893,00
<br> POV Chornice 0,00 95 000,00 95 348,00
<br> POV Víska u Jevíčka 0,00 50 000,00 50 290,00
<br> POV Vranová Lhota 0,00 61 000,00 60 500,00
<br> POV Dlouhá Loučka 0,00 30 000,00 29 900,00
<br> POV Mladějov na Moravě 0,00 34 000,00 34 014,00
<br> POV Městečko Trnávka 0,00 117 000,00 117 362,70
<br> POV Třebařov 0,00 35 000,00 34 673,00
<br> POV Jevíčko 0,00 49 000,00 49 214,00
<br> POV Bělá u Jevíčka 0,00 52 000,00 51 857,00
<br> POV Rozstání 0,00 32 000,00 31 792,04
<br> Nájem ČEZ 0,00 16 000,00 15 786,87
<br> Oprava mapových tabulí 0,00 112 000,00 112 150,00
<br> POV poradenství 0,00 109 000,00 108 900,00
<br> Regiontour 2016 74 000,00 67 000,00 66 720,00
<br> Regiontour 2017 0,00 61 000,00 61 274,00
<br> Kalendář akcí 0,00 20 000,00 19 748,00
<br> TJ Sokol Městečko Trnávka 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> Příspěvek Cykloklub Jevíčko 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Mladějov na Moravě 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Biskupice 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Chornice 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Kulturním službám MT 0,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Dennímu stacionáři DOMEČEK 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> Příspěvek MAS 0,00 106 000,00 105 806,00
<br> Dohody o provedení práce (koordinátor,hospodář) 78 000,00 78 000,00 78 000,00
<br> Ostatní výdaje (licence účetního software,kancelářské potřeby,inzerce,občerstvení) 20 000,00 57 000,00 56 933,00
<br> Bankovní poplatky 3 000,00 5 000,00 5 076,00
<br> Nespecifikovaná rezerva 450 000,00 153 000,00 0,00
<br> Celkové rozpočtové výdaje 700 000,00 1 510 000,00 1 355 855,61
<br> Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 2 927 521,88
<br> V Moravské Třebové dne 12.6.2016
<br> Zpracoval Ing.XXXXXX XXXXXXX,hospodář svazku
<br> Na úřední desce vyvěšeno dne: 13.06.2017
<br> Z úřední desky sejmuto: 29.6.2017
<br> ro
zp
<br> o
č
<br> to
vé
<br> v
ýd
<br> aj
e
<br> Region Moravskotřebovska a Jevíčska,IČ 69834458
Závěrečný účet za rok 2016
<br> rozpočtová položka schválenýrozpočet 2016
upravený
<br> rozpočet 2016
<br> Skutečnost
k 31.12.2016
<br> CELKEM
<br> ro
zp
<br> o
č
to
<br> vé
p
ř
íjm
<br> y
<br> strana 1
<br>
2017-06-14T12:39:06+0000
XXXXXX XXXXXXXX