Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
<br> 2721 1.2014 1432237
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 'rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČFl <,>
v souladułs rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 - 2018,s Flozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné působností
pro rok 2015,kterými jsou:
<br> t.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
růstem příjmů <.>
Navrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
Na rozdíl od rozpočtu 2014 již nepreferuje jen spolufinancování projektů vrámci
Regionálního operačního programu Severozápad,ale dává více prostoru vlastním investicím
<br> a velké údržbě - navýšení o 126 mil.Kč.Souvisí to zejména s ukončením programovacího
období EU 2007 - 2013 a reálným nezahájením programovacího období EU 2014+ <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 je navržen takto:
- v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> -' <.>,„.'R511'-
' - 7-._„-.›_-;.~-.-,' _'-'*'-'-ť›.:›'5.'
<br> „ílřýdaje celkem,z toho:
<br>
<br> éznyrąaie.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ - ____ - -1Q§1.2.- - -
Kapitálové výdaje 1 304 _
Saldo: příjmy - výdaje -199 I
<br>
<br>
_ ÉEOĚÍĚQÓBY mírtuhíçh let _____________________________ _ -lží _ _ -
i _ úvărwarémeq 2Q1_2:_291ă ____________________________ _ §53._ - <.>
n.„Selétłsąijüsjinz ýliělítł ?Q1_1_-_29]4 _ „ _ _ _ _ _ „ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :QQ _ _ _
t,„ Snlátkąřiisjrinz úvěru.2014- 1- _.<.> -I._ „-_ _ „ _I _ _.Il _.<.>.<.> -„„ „.<.> lÉ.'4-Ú1- Ž-' -o
i _$›plátt<ą.něv_rątné fírzanšrzíj-'ýeąmqci „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „ :E13,_ _ „
i Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 -118
<br>

?fűjmy-n 917 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br>
<br>
Peñeaéjłřm - _ ů _____________________ _ 5.1.73 - _ _ _ _ _ _ _ _3§._0_ „ - _
<br> - NFQĚĚOFÉ piliny _ _ _ _ _ _.<.> _ _ _ _ „ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ 53.89 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3=_2_ _ _ _
<br> L Kapitálové příjmy a i 138 i i i j i 1,2
<br> Ěwífffjjełte transfery íneinvestiční.investiční) j 7 219 g 60,6 „i
a 59,6%
<br> 4* 1,2%
II 3,2%
<br> 35,0%
<br> daňové příjmy u nedañové příjmy l kapitálové příjmy
neinvestiční transfery :investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 201-5 se schváleným rozpočtem roku 2014:
Návrh rozpočtu na rok '2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 mil.Kč)
o 74 mil.Kč,tj.snížení o 0,6 %.Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transíerů
(nižší o 203 mil.Kč) na spolufinancování evropských projektů a nedaňovýoh příjmů (nižší
o 194 mil.Kč) zejmena vsouvislostí se změnou dodavatele energií pro příspěvkové
organizace.Naopak zvýšení je píedpoklácláno u daňových příjmů (vyšší o 354 mil.Kč)
vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2015
(4 698 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 569 rnil.Kč) představují nárůst
o 129 mil.Kč,ti.o 2.8% zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br>

Výdaje-m 116 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br>
<br> Podíl na
Odvětvové třídění Objem v rníl.Kč celkových
výdajích v %
<.> Visíšlévąní ašlscłląkšalužäx _________________ _ _6_Q59 _________ _ 51.4._ _ _
<.> Ełoprąvš ______________________________ _ 2.56.1 _________ _ 2.11- _ _ _
_%@@M!aú ____________________________ __$@ __________ _$ä_-_
Zwaemhmí ____________________________ --aa __________ _§J„__
_Č_ir3r10§t_ 'S"§Í§'Sé_h9 ýíasły _____________________ _ A33? __________ _ _3._6_ _ _ _
<.> ľéłoyýczhpyą a.záimprą ěirjrzoet.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- _ 3:51 __________ _ 2:9._ _ _
-územní VPEYOJ 9 peätçtni Luçb _________________ _ 259 ____ - _.____ _„ 2:1- _ _ _
Jíu!t9r§_a_0_cbr_an§ památek ___________________ _ _1_9_9 __________ _ 116._ - _
Krizové řízení.požární ochrana a integrovaný
_z§Içł1r§r1ný_sy§tšm _________________________ - - 1.0.6 __________ _ 919._ _ _
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a _
<.> oçbcazrą šiy<2t0řb9 ptoätřeqí ____________________ _.BJ __________ _ 97.- _ _
_<3_ir_Ir10_st_ąa§t_upi„te|§t!ą _______________________ - _5_6 __________.<.> 9:4.- - -
Rezerva 93 0,8
<br> Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím <,>
dále obsahuje výdaje vyplývající zuzavřených smluv a provozu krajského úřadu a
zastupitelstva <.>
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> l 3,2%
<br> i! 0.8%
<br> 'ąuuoma
<br> u Dotace obecním školám.provozní Výdaje
<br> l Příspěvek zřízeným p-říspěvkovým organizacím I Stavby
<br> -4 Dopravní obsiužnost :u Nákup investičního majetku
u Projekty spolufinancované z EU ě* Reľewä
<br> u Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br>

Běžné výdaje - 10 812 mil.Kč (ee,2 0,4.celkových výdajů)
<br> v mil.KČ
N ł h 't k 2015
aVľ ľOZpOC U na ľO l Rozdíl návrhu změna
z toho.rozpočtu _ navrhu
S h 'I ' Čt k
<,> zetor na 5.2:."
“Ýdaie Výdaje Výdaje na rok 2014 S°“Va'°“°“° schválenému
Celkem obligatorní fakultativní głřłľgăą: rozpočtu roku
2014
10 312 10 534 273 v o „10 sąą y -123 93,9 v <.>
<br> V rámci běžných výdajů byly jako obligatomí označeny výdaje ve výši 10 534 mil.Kč <,>
tj.97,4 % celkových běžných výdajů.Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorni výdaje tvořily
96,1 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil <.>
<br> Kapitálové vy' daje - 1 304 mil.Kč (10,e ve celkových výdajů)
<br> v mil.Kč
Návrh rozpočtu na rok 2015 _ _ z ~
z toho: Hoši-ě' ::gl-lu nQIÍIItIĚ
_,<,> Schválený p rozpočtu roku
K5P“3'°V° rozpočet “a m,“ 201,5 a 2015 proti
Výdaie Výdöíe Výdaie na rok 2014 Schvaleľeho schválenému
celkem obligatorní fakultativní rozpočtu roku
' 2014
<br> 1 304 973 331 _ 2 083 -779„ 62,6 %j
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze
36,9 % kapitálových výdajů),ale j provozním přebytkem ve výši 206 mil.Kč.Pro pokrytí
investičních akcí XXX do rozpočtu zapojen úvérový rámec na roky XXXX - XXXX ve výši
553 mil.Kč a prostředky minulých let ve výši 64 mil.Kč <.>
<br> Součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie -
jde zejména o rekonstrukce komunikací,stavbu cyklostezek a také investice do majetku
svěřeného příspěvkovým organizacím.Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je
vnávrhu rozpočtu zařazen úvěrový rámec na roky 2012 - 2015,ze kterého je toto
spolufinancování kryto do doby obdržení dotace <.>
<br> Struktura kapitálových výdajů:
<br> J_~_._____ř__ _ _ ______ _ _L_ __ _ v mil.KČ v °fo
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím 499 38,3
Rekonstrukce silnic Il.a Ill.tříd včetně výkupů pozemků 450 34,5
Podpora cizím subjektům (spolufinancování v rámci HOP ?G5 °/o <,>
<br> Fond vodního hospodářství UK,'Fond životního prostředí UK,Fond
<br> Usteckeho kraje,Fond rozvoje UK a ostatní dotační tituly) 154 11,8
Ostatní majetek ÚK (SPZ Triangle,Krajská zdravotní a.s.) 117 9,0
investice do cyklodopravy 67 5,1
Ostatní kapitálové výdaje 17 1,3
<br>

Největší investiční akce (jde 0 projekty spolufinancované z Evropské unie):
<br>
<br> v mil.Kč
<.>.t h
Rozpočet projektu v roce 2015 celkem pădä SK
<br> XXX - FiEKO silnice |l/XXX - Varnsdorf - Krásná Lípa XXX 21
FlOP - FlEKO silnice W266 - Rumburk - Šluknov 89 3
IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK 79 12
lfiOP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v
<br> Usteckém kraji 78 18
ROP - FlEKO komunikace W246 Budyně nad Ohří - Koštice
<br> + most Břežany 73 11
<br> výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:
<br> Návrh rozpočtu (12 116 mil.Kč) je proti schválenemu rozpočtu' na rok 2014 (13 018 mil.Kč)
<br> nižší o 902 mil.Kč,což přestavuje pokles o 6,9 °/o.Ke snížení dochází především z důvodu
zapojenínižšího objemu finančních prostředků na realizaci projektů financovaných z Fondu
<br> rozvoje Usteckeho kraje,z toho snížení použili' cizích zdrojů činí 645 mil.Kč a dále centrální
rezervy o 156 mil.Kč.'
<br> Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů
<br> rnH.Kf
12000 -
<br> 12 115
11456
<br> 11 000 - 10 59s 10 577 m 935 m 'u
<br> 10341
<br> 1“ °°° ' 9 380
<br> 9000 8110
8m _ 7775
70007
0000 -l
50000:
<br> 4000
<br>
<br> 3000
<br> 2000
<br>
<br> 1000 -I "
<br>
<br> 2005 !G06 2007 2003 ZWQ 2010 2011 2012 Z013 2014 2015
<br> roky
<br> í Peązľaamka 'v' roce ?(114 19 vyirnačon “-l'I1vÉlIi-łl1\,3 ruzpnč el v roce 2015 lláwh rozpočlti v ostatních ielech skutečnost
<br>

<.> -:1_-_4___
<br>.un-nb
<br>.<.>.199 mil.Kč
Financování rozpočtového schodku ve výši 199 mil.Kč je předpokládáno formou zapojení
volných finančních prostředků,úvěrového rámce na roky 2012 - 2015 při současném
splácení jistin cizích zdrojů (úvěry na roky 2011 - 2014 a 2014,úvěrový rámec na roky 2012
- 2015 a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ČFl 2013) <.>
<br> Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2015
<br> e Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji
hospodaření ČFl - není jisté,že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání <.>
<br> u Po intervenci ČNB na oslabení kurzu koruny se předpokládá zvýšení inflace,postupný
návrat k dvouprocentnímu cíli během roku 2015.Zároveň se očekává,že tyto změny
budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu <.>
<br> e Evropské projekty:
<br> v“ Vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU
zejména v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP
Severozápad) může dojít k problémům s vrácením evropského a státního podílu
z důvodů porušení dotačních pravidel <.>
<br> f spolufinancování projektů jiných žadatelů (podnikatelé,nestátní neziskové
organizace apod.) v rámci HOP Severozápad ve výši 7,5 % rozpočtu projektu
je stanoveno ve výši odborného odhadu - skutečnost se odvíjí od počtu a výše
podaných žádostí <.>
<br> v” Ustecký kraj je členem sdružení Terezín-město změny,zájmové sdružení
<br> právnických osob,které vzniklo za účelem realizace projektu „Terezín - projekt
oživení historických památek“ financovaného z Integrovaného operačního programu
ve výši cca 500 mil.Kč.Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným
výběrovým řízením ke značnému zpoždění realizace,což navýšilo neuznatelné
výdaje.Další vývoj realizace projektu a financování jeho udržitelnosti je nejasné <,>
může mít až několikamilionový dopad do rozpočtu kraje ročně.\_/ případě
nedokončení projektu,případně nenaplnění dotačních podmínek hrozí Usteckému
kraji vrácení dotačních prostředků až do výše cca 250 mil.Kč <.>
v Zpohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko
odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např.zvýšení platů) <.>
o V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu.Jde o hrubý
odhad,skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby,skutečného čerpání a
splácení <.>
<br> Flada Ústeckého kraje projednala návrh 'rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 dne
26.11.2014 a doporučila ho Zastupitelstvu Usteckého kraje ke schválení <.>
<br> v Ústí nad Labem dne 27.11.2014
<br>,_z;.a-_- -_u.<.> -u.r-._-J:._--__ -=.L_-id.-_.<.>.4
<br> Lhůta 'í pis steam píšeríąňýéíh“ píípomraet čtšăáríů jiífačjjě Jkýnávrhu rozpočtu "úsíłłá&šišéiíł5'í íí
<br> kraje na rok 2015 je 8.prosinec 2014,aby mohly být projednány vrámci jeho
schvalování Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 15.prosince 2014 <.>
<br> Písemné připomínky směřujte na lng.Ladislava Drlého,člena Rady Ústeckého kraje.k'
<br> Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Usteckého kraje dne
15aPľ°silřřłš ?9.ľí-._ <.>
<br> vazne-s.'dva-nu h.-1-._.<.> vz sn-vuno,-.<.> :._:1;ą--,':u u.xv.<.> \-a.'a.'1L'JJ_!1f'|lľ.«l|:.4- <.>
<br> i
<br> l
<br> i
r
<br> Úplné znění návrhu je zvľeřejněľnopnua
stránkách Usteckého kraje viz odkaz httpzflwww.kr-usteckycz/visme/zobraz dokasp? '
<br> id orq=45001_8&i_d ktq-__-33394&p1=92706_.' j j
<br> 1.<.>.<.>.<.> _.«-._ m.<.>.<.>.-.<.>.a x.<.>._.<.> _.<.> :_.<.>
<br>