Elektronicky podepsáno
<br> závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2013
Bilance přímá a výdajů za rok 2013
<br> z porovnání celkových skuečným příjmů a vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2013 bylo píebylltové se saldem ve výší 526 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů
<br> (Livěrů a rávratné línanäü výpomoci) a částečnýrn zapojením prostředků minulých let.viz tabulka
c.1 <.>
<br> tabuüačJ _ _ i u ___h _________ vmílKč
<br> schválený “'"a'°"ý :hlučnost m“
<br> í druhové třídění rozpočet mw” 1:31.12."“'°'°"°“ 3*' <.>
<br> <.>,m3 1: 31.12.<.> m3 - plnění
<br> | 2013 un
<br> íă2s1
<br>
:dalo: - ' I 412i -rml 5261 1605i x]
prostřetltynirulýcłtleł 0 359 14 j' -345 3.90
1111320114013 433 541 443 -93 32,31
wemýrmec2012-2015 _„ 507 507 61 í 4046 12,03
<br> 0.5m 593 0 100.00
<br> j_ splátka isfny úvěru 2010 - 2011 -140 440 o -140 0 100,00
splállrañstinylrltrbovéhoůvéru
gmerovenomace) -436 -433 433 0 100.00
spläkaídiwúvérovéhorärlce
2012-2015 -232 ; W-312 ___-_3_7Z___ os 120.33
<br> ' 0 Í -33 -33 0 dr 100.00
0 j 0 2 2 x
<br> l ríemvestnčri transfery veřejných rozpočtů
' ÚÍIĎOVÉ Dřílmłf
<br> l nvestúri transfery veřejných rozpočtů
<br> I navody pikpévkových organizaci
<br> I plány z poskyrlovártl služeb a výrobků
<br> -Í ostatní ríedaräové płäy
<br> l lrapiáłové přülny
<br> Ze skutečné realizovaných příjmů ve výší
13 398 mil.Kč tvoñly hlavní příjmovou část
účelové vázané transfery v objemu 8 715 mil.Kč <.>
tj.65,05 'lb z celkového objemu skutečných
příjmů,z toho především transfery z Ministerstva
školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové
_ ' ' 7 150 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl
Ustecltélmo kráe na sdílených daních dle zákona č.24312000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní.ve
znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 3 964 mil <.>
Kč; tj- 29.59 96 z celtovélzo objemu skutečných příjmů <.>
<br> V poromártí s poslednim upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 201 mil.Kč,tj.o 1,53 % <.>
<br>

Bilancevýdäůzamłrwa
<br> l vzdělávání a školské služby
<br> l doprava
<br> I (zemní rozvoj a ceslovri ruch
<br> l čuxnost krajského (řadu
<br> I socłüi vec:
<br> I zdravolrlctvi
<br> l lélovýchova a zájmová ČIYIOSI
Iknzove řízení požární ochrana a IZS
I kullura a ochrana památek
<br> l zemědělství lesy vody a živelní prostředí
II činnost zasuxltełstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2013
činily 12872 mil.Kč.ztoho bebe výdaje byly ve výši 12116 mil.Kč,tj.94,13 % :celkového
objemu a výdaje ve výši 756 mil.Kč činily 5,87 % celkových výdajů- V porovnání
s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpáný ve výší 1 404 mil.Kč,tj.o 9,83 % <.>
Ztohoubüýcrlvýdajůbylodosaženoťsporyvevýăiłiöömíl.Kčcožodpovidáčerpání
na 96.15 96.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 918 mil.Kč,tj.čerpání na 45,17 % <.>
Důvodem bylo zejména pozastavení realizace projektů spolufinancovaných z Regionálního
operačního programu Severozápad a posunutí realizace některých akci kvůli časovému
prodouženi veřejné zakázky,problémům pñ vydání stavebního povolení nebo výkupech pozemků <.>
Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato
ohlas! zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství
(6 731 :m1,Kč) <.>
<br> Wdabzarołrzofäldevăcnăsłrułrmry
<br>
<br> dotace obcím vůeině obecních ätol 4 562 35,44
příspěvek :řízeným pñspévkovýmgganizacím 4 299 33,40
dopravní obclužncst 1 230 9,55
provozní výdaje 865 6,72
ímestičrlí stavby,veücá údržba a investiční nákupy 755 5,87
dotaoeggíorűní radě regionu souckžrwsti Severozápad 647 5,02
dotace pomicatelůn 295 2,30
<br> dotace fyzickým osobám.ľBZÍSkOVým a podobným
' 'm 219 1,70
<br> Dle tabulcy je zřejmé,že nejvyšší pod na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím uměl» kraje (na provoz i investiční dotace)-
<br>

Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2013
<br>
<br> 12116
12 B9B
Unii.Kč
_ 11 460 11 201
:a m 'om m"
10351 :pujde 5.name výűqe
/AL u třída 6 - kaptlllové výdaje
nan 032i
ano
4 m
3 2 D53
„_______„,:an
Ina,ą-Ň***.nu
2.5.9.9.' 1551
1 O!! U U u
(f N,“
D
200i: 2005 2907 W 2009 2010 2011 2012 2013
Rekapitulace said příjmů a výdajů Ústeckého kraje
Hospodaření Ústeckého kraje rok 2013 skončilo s přebytkovým saldem příjmů a výdajů
v objemu 526 mil.Kč.'
“ **93 ' k " 1031 "
nimi:
9m <.>
<br>
<br>
<br> -HSM -
<br> vmiłoý
' -.~ c'.- ' -."5."~.*Í-1._Í:?;,<.> 1'-
_ _ _ _ _ _ ______ __ 526 E
<br> 3 i cizí na o: včetně :-v-.118
k p; * 'Ji
u J
<br>,m __„ o <.>,„ _Is„pq,-„:2itiroce214(úeebvé„zasmtqvyné).__„„ -
7_ _ m u _p __ p ____;___ -193
B.l ł o.:-'1 ' n ' XXXX XXX -
<br>
<br>
<br>

Fnaruění prostředky k rozděleni po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 467 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznid přeplněrlin vlastních příjmů o 154 míl.Kč (zejména daňových příjmů) a
nedoěerpľmím hraničních prostřední v rámci běžných i kapitálových výdajů.V běžných výdajích
se jethá zejména o rezervy (165 mil.Kč).Vkapitálovýcl! výdajích nebyly použity finanční
prodředky zejména u odboru ínvestíčrííhov oblastí majetkové (50 mil.Kč - výkupy pozemků) <.>
v oblasti školství,mládeže a tělovýchovy (33 mil.Kč) a v oblasti dopravy a silničního hospodářství
(16 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého
<br> kraje č.1711432014 za dne 23.4.2014 následovně:
v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
[odrorekonmaíołý oentrálnírezerva 105 mil.Kč,Krajskázdravomí a.s.-
*Młľlłzäkäťľlľkäaäáłuñnűl-Kă._ „ - _._ <,>
-odror asłhičnänohospodăísłułpřispěveknaprovozsprăvěa
p.o.-dokončeruíopravsillwíc Ill.tříd zroku |
2013 (42 mil.Kč).W608 ul.Pražská,Terezín (20 mil- Kč) a vodorovné
2 gnaěertíavýspravysilricpoąínlě (1§_l_'f_li_l.Kč) __ _ _ 75
otborinvąstíčnf: oblaa školství,mládeže a tělovýchovy 34 mil.Kč.oblast f
dopravy a siniřmího hospodářství 21 mil.Kč,oblast sociálních věcí B mil.Kč <.>
<br> projektová a pfedprojektová příprava 5 mil.Kč,oblast zdravotnictví
3 zmilllítäoblastmajelltoxíănmíl.Kč T1
<br> „nemam,- přípravy a realizace,projektu allowance» mego:
ROP (7,5 96) 41 mil.Kč,Fond Usteckého kraje 11 mil.Kč,konzultační,'
<br>
<br> 180
<br> élgporaderlsltěýaprávníslužby1mll<š y _ _ _y a 53
odbor regione rozvoje: Fond rozvoje 'Ústeckého kraje 22 mil.ke,l
<br> 5.ceslovní_nn_t:l1_6mi.l(č,@iorúlní_ro_zvoj2mil-l(č_ _ ý 30
other školství.nłłädăe a tělovýchovy Powora mládežníckěho sportu
<br> 10 mil.Kč.ríěelově investiční dotace příspěvkovým organizacím 7 mil.Kč <.>
<.> Podpora reaizaoe programu Páteřníclrí škol 3 mil.Kč,účelové příspěvky 1
na velkou údržbu příspěvkovým organizacím 2 mil.Kč,ostatní dotační '
6 _ programy 2 mi,Kč _ y _ 24
ocbor socäkűdt' věcí.Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji a
Podpora íntegraoercxnsltékomuätyvústeckém krají2- předlinarícováni 11
mil.Kč.účelová dotace přiăbăvltoíłé organizaci 4 mil.Kč,Podpora u
ľysoáálníd1_słkygíiçgaaküvítpropodpogurodír'lylmi.lýě_ ý _ 16
odaorkzrłłltyepmmłüovépăčot příspěvkynaprovoapříspěvkovým
orgmízacímannlltaúčelověírlvestítärxldotaoe přhpěvkovým organizacím ;
2 rrúl- Kč,ťrůelové příspěvky na velkou údržbu příspěvkových organizací 1 Í 1
<br> 8_mi|.Kč *a a _ „M _; s
orłłor zttavomicłvř příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím! i
4mil.Kč,lůlovýinvestičnípříspěveknavelkouúdržbupříspěvkově*
organizaci 1 mil- Kč.tičelová írlvaslimí dotace příspěvkové organizaci ;
<br> 9_1míl.l(č' s '
<br> orborživomrího pri-kuřecí a zeruédălsłví: zpracování studií a projektových í 3
10 dokumentacívotlastivodltíclttokúaPzTrígle ;
<br> Iajeblr úsoeeluiho kraj.k 31.12.2013 vmłł.Kč
<br>
<br>

Financování příspěvkových organizaci z vlastních prostředků kraje v roce 2013
v mil.Kč
<br>
<br> oblastdoptavgasilłůíhohospodářshłi 634 33 ý-208ď
gyfadgťăknlstvl,mládeäeatélovýdlgg_ ›_ _ 488 _Z__ _____ -TI
„ % í_ 296 7 o -16
<br> ' ' _- „ -139 6 -1?__
<br> 155 I 1 -1 _
_ 14 3 -1
2 O D
<br>
<br> Vývoj skubčných přímá a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2013
<br> z ITI K6 1.i”
<br> 'E4009
<br> 33006
<br> 120-1*
<br> 31:03
<br> 1600i!
<br> QW v r Í r v I' l- I 'l
2m: 2135 20W 2001' 2GB ?C419 20H! ?GH 2012 2013
<br> Dotace obcím a dobrovolným svazkům obci na 1 obyvatele obdobi 2001 -2013
<br> 'Kč
3536
<br> 3030
25H?
<br> 2070
<br>
<br>
n-ůúvÍáKa
<br> " A "Íołľąw Ýügpuc.'
1042 935
<br> !É
<br>
<br> u |.-”wmuG|m-__lb_ Cmi“ me' i -Ifažnqý i Ústímd m* mír-mnich
áosaceeocřmansů 30GB 2623' 2257 152 1622
<br>

VSOUIadU se zákonem č.12912000 Sb„ o krajích,ve změní pozdějších je předložena
ke schválení účetní závěrka kraje sestavená krozvahovému dní 31.12.2013 <.>
Uěetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerým aktiv a závazků účetní jednotky <.>
spdusezwăvwopřezcmmmímspodämíamfmmmemíobsaženýmivzávěľeănémúäu
nmoäuje efektivní posouzení úplnmti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných
rizik a ztrát ve vztahu kvérnému a poctivému obrazu předmětu Líčelníctví a finanční situací účetní
iedmtlcy <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013
<br> Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 bylo přezkoumání Ministerstvem financí ČR s tímto
závéremíätülprávyovýsledkupřezkoumărííłmpodäerű Llsteckéhokrajeza rok2013ze dne
s,5- 2014):
<br> Závěr: 'hos izarotr2013
<br> o.l.Při píezlrounäni hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 podle § 2 a g a zákona
č.4202004 Sb.nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.I.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a Iredostntkú <,>
která mohou mit negativní dopad na hospodaření ríumního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná záväná rizika.která by mohla mít
rmegatimí dopad na hospodaření Lizemníłto celku v budoucnosti <.>
<br> D.I.Pamětové máte zjištěné pří přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0.79 %
b) podíl závazků na rmpočtxí územnho celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4,74 96
c) podíl zastavenélzo majetku na celkovém majetku územního celku.<.>.<.>.<.> 0 96
<br> D.N.Kontrolypłíspăvkových organizacivrärnci přezłounäníhoepodaření
Vrámci přezkoumání hospodaření Usteckého kraje za rok 2013 byly vykonány kontroly
hospodaření s majetkem a příspěvkem u těchto příspěvkových organizací:
- Domov Severka Jiříkov
- Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova
Z těchto kontrol byly pořízeny samostatné záznamy a projednány za účasti ředitelů
těchto organizací a zástupců kraje dne 31.10.2013.U tűchto kontrol též nebyly
<br> Zastupitelstvu Ústeckého kraje je navrženo
-
<br> Lllůtapropodáiíphalulých pfipomínełtobčmů kraje kzävěrečnómu účtuůsteckéhokraje
za mk 2013 je 20.červen 2014.aby mohly být projedrñny vrárncí jeho schvalování
Ustedróho kraje dne 25.června 2014 <.>
<br> Písemné půaniniy směřujte na lng.Ladislava Drláho.člena Rady Ústeckého kraje.Dále
lze uplatnit pñpocrůíky ústně na jednání Zastupitelstva Usteckého kraje dne 25.června
2014 <.>
<br> jozvołajnănonawobovýohmnuachúmckáhounjovuodm
<br> '.<.>.u._A_.:._'_n.<.>.Í Ž 1 lila-JI! I
<br>
<br>
<br> VÚstírudLabemdne2ůervna2014
<br>
<br>