tataaae výdaje e 10 935 mil.Kč (340 0/0 celkových výdajů)
<br> Návrh *Ořläüjkttľtñ ro j< 2 o14,<.> změna
z toho: Rozdil gä/łíhu návrhu
<br> H,Schválený i rozłfmma.rozpočtu roku
Břľľje rozpočet na nałzoq.h 2014 proti
Vydala Výdaje ' Výdaie rok 2013 se va a?? o řšschválenému í
Celkem oblígatorní fakultativní rozpoc u rozpočtu roku i
<br> roku 2013
<br> 2013
<br>
<br> Vrámcš běžných výdajů byly jako obiigatorní označeny výdaje ve výši 10507 tis.Kč <,>
tj.96,1 °/c celkových běžných výdajů.Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorni výdaje tvořily
95,8 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil <.>
<br> - 2 083 mil.Kč (16,0 0/,celkových výdajů)
vttmíle,Kč
Návrh rozpočtu na rok 2014 změna
<br> Rozdíl návrhu
<br> zrom:.' návrhu
<br>
<br> - S h 'l ' Í rozpočtu očtu roku.i
Kapitálové - rogpăgeínnya ř' "a "05 20143 2314 proti
<br> Výdaje t; Výdaje :g.Výdaje rok 2013 i Schvaleýeho schválenému
Celkem : obligatorní fakultativní Š: rozpoctu rozpočtu roku
<br> z.roku 2013
<br> 2013
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze
27,5 (JŠ/o kapitálových výdajů),ale i provozním přebytkem ve výši 312 mil,Kč.Pro pokrytí
investičních akci XXX do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky XXXX - XXXX ve výši
895 mil.Kč.a cizí zdroje na předfinancování evropských projektů ve výši 303 mil.Kč <.>
<br> Významnou součásti rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných
z Evropske unie - jde zejmena o výstavbu obchvatů,komunikací a cyklostezek a take'
investice do majetku svéřeneho příspěvkovým organizacím.Z důvodu předfinancování jejich
ewopskeho podílu je v návrhu rozpočtu zařazen ůvěrový rámec na roky 2012 -- 2015 a cizí
zdroje,ze kterých je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace <.>
<br> Struktura kapitálových výdajů:
<br> u j,M V V 0/0
šMj3f§f_jíQ9í:l/_S_jľ_[_i:lł§C;e svilnicll.a lll.tříd včetně výkupů pozemků 838 40,2
„do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím 479 23,0
ljnjvíçaswtkivce do cyklodopravy 356 17,1
Ostatní majetek UK (SPZ Triangle,lOP ~ Technologické centrum <,>
j:jąeveročesjge,divadlo s.r,o.atd.) 237 11,4
Podpora cizím subjektům (spolufinancování v rámci ROP 7,5 % <,>
<br> Fond vodního hospodářství Ul<„Fond životního prostředí UK,Fond
gustłeckeho kraje,Fond rozvoje UK a ostatni dotační tituly) 152 7,3
ĚOstatni kapitálové výdaje 21 1,0
<br>

Největší investiční akce (jde 0 projekty spolufinancované z Evropské unie):
<br>
<br> v mil.Kč
<br> :Nová komunikace u města Chomutova Ill.etapa 300 45
<,> MROPą Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 189 29
<br> ROP -- Labská stezka č.2 - etapa 3 110 16
ROP - XXXX komunikace |l/XXX Budyně nad Ohří- Koštice
+ most Břežany 106 16
ROP - XXXX úseku os - Bříza - hr.Středočeského kraje <,>
SW?líł*?„'„ľí.?ft9z„Í.<.> :,ä„ăšätgľ „,98 15
<br> Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:
Návrh rozpočtu (13 018 mil.Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (12 277 mil.Kč)
vyšší o 741 rnil.Kč,což přestavuje nárůst o 6,0 %.K navýšení dochází především z důvodu
zvýšení výdajů na realizaci projektů spolufinancovaných z ROP Severozápad <.>
<br> - - 1 027 mil.KČ
<br>.„ v 7m»-.vuwaua- „u V.<.> Quan-nana
<br> Financování rozpočtového schodku ve výši 1 027 mil.Kč je předpokládáno formou zapojení
volných finančních prostředků,úvěrového rámce na roky 2012,- 2015 a cizích zdrojů
na předfinancováni' evropského podílu k projektům realizovaným Usteckým krajem zejména
vrámci Regionálního operačního programu Severozápad při současném splácení jistin
<br> cizích zdroju (úvěry na roky 2010 - 2011 a 2011 - 2013,úvěrový rámec na roky 2012 - 2015
a splátka návratné finanční výpomoci) <.>
<br> Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2014
<br> s Predikce daňových příjmů Ministerstva financí předpokládá vsouladu s řadou novel
ekonomických zákonů určitý vývoj hospodaření ČR - podle posledních
<br> makroekonomických údajů neníjistě,že se tento vývoj naplní <.>
a Evropské projekty:
<br> v” Vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU zejména
v rámcł Regionálního operačního programu může dojít kproblémům se zajištěním
financování neuznatelných výdajů projektů případně vrácení evropského a státního
podílu z důvodů porušení dotačních pravidel <.>
<br> v” spolufinancování projektů jiných žadatelů (podnikatelé,NNO apod.) v rámci
Regionálního operačního programu ve výši 7,5 % rozpočtu projektu je stanoveno
ve výši odborného odhadu - skutečnost se odvíjí od počtu a výše podaných žádostí <.>
Ustecký kraj obdržel od RRRS SZ požadavek na poskytnutí dotace
na spolufinancování projektů jiných žadatelů ve výši cca 103 mil.Kč.Jde o odborný
odhad,není zřejmé kolik bude skutečná potřeba,v návrhu rozpočtu je na uvedenou
dotaci určeno 36 mil.Kč.spolufinancování nad uvedenou výši bude potřeba pokrýt
zjěných zdrojů <.>
<br> f Ustecký kraj je členem sdružení Terezín - město změny,zájmové sdružení
právnických osob,které vzniklo za účelem realizace projektu „Terezín - projekt
oživení historických památek“ financovaného z Integrovaného operačního programu
ve výši cca 500 mil.Kč.Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným
výběrovým řízenímke značnému zpoždění realizace,což navýšilo neuznatelně
výdaje,které hradí Ustecký kraj a město Terezín jako členové sdružení.Další vývoj
realizace projektu a financování jeho udržltelnosti je nejasné,může mít až
několikamilionový dopad do rozpočtu kraje ročně.V případě nedokončení projektu <,>
<br>
<br>

případně nenaplnění dotačních podmínek hrozí Ústeckému kraji vrácení dotačních
prostředků až do výše cca 250 mil.Kč <.>
<br> e V roce 2014 začátkem roku bude uhrazena akce Průmyslová zóna Triangle - likvidace
splaškových vod.Jedná se o výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační řady
ve finančním objemu 146 mil.Kč.Akce bude kryta částečně ze zdrojů minulých let
(příjmy vygenerované z činnosti zóny) ve výši 67 mil.Kč a dále z předpokládaných příjmů
PZ Triangle v roce 2014 rozpočtovaných ve výši 108 mil.Kč.Do těchto příjmů jsou
zahrnuty předpokládané příjmy z nájmů a prodejů za celý kalendářní rok 2014.Akce
likvidace splaškových vod však bude pravděpodobně hrazena už vlednu 2014.Navíc
není jisté,zda příjmy od investorů budou uhrazeny a vjaké výši,nebot' v uzavřených
smlouvách není toto časově jednoznačně nastaveno - zpředpokládaných příjmů
zčinnosti zóny se proti předpokladu 58 mil.Kč vroce 2013 dosud naplnilo pouze
3 mil.Kč <.>
<br> s Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko
odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např.zvýšení platů - navýšení
minimální mzdy,vývoj cen energií) <.>
<br> Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,příspěvková organizace má zdůvodu napjaté
finanční situace kraje plánovány náklady na stavební opravy pro rok 2014 pouze ve výši
25 mil.Kč,což pokryje pouze drobné opravy silničního majetku.V roce 2013 byly opravy
silnic financovány ve výši 100 mil.Kč z úvěru 2011 - 2013,pro rok 2014 je třeba hledat
další zdroje <.>
<br> a Nadále není zcela vyjasněno financování zařízení sociální péče v souvislosti se
zákonem č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.Stejně
<br> jako v uplynulých letech nejsou požadavky krajů na financování z Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši,naopak se podíl státního rozpočtu snižuje <.>
<br> e V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu.Jde o hrubý
odhad,skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby,skutečného čerpání a
zejména splácení <.>
<br> s ČNB dle rozhodnutí bankovní rady intervenuje na devizovém trhu na oslabení kurzu
koruny tak,aby udržovala její kurz vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro.Oslabeni
měnového kurzu se v alternativním scénáři prognózy,který se stává
nejpravdépodobnéjším popisem budoucího vývoje,postupně promítá do nárůstu
dovozních cen.Vyšší dovozní ceny následně vyvolají vyšší inflaci,která se v odhadu
k dvouprocentnímu cili navrací jíž ve druhé polovině roku 2014.Zároveň se předpokládá
mírně rychlejší oživení v roce 2014,kdy růst HDP dosáhne 2,1 %.Zároveň se očekává <,>
že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb
na mezibankovním trhu <.>
<br> Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 dne
27.11.2013 <.>
<br> v Ústí nad Labem dne 19.11.2013
<br> i; Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého
?i kraje na rok 2014 je 6.prosinec 2013,aby mohly být projednány vrámci jeho
schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11.prosince 2013._
<br> s Písemné připomínky směřujte na lng.Ladislava Drlého,člena Rady Ústeckého kraje <.>
Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne
11,prosince 2013 <.>
<br> rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 je zveřejněno na webových
stránkách Ústeckého kraje viz odkaz httpzllwww.kr-usteckv.cz/vismo/zobraz dokesp?
ůtísa4řüätl eee i<i<íts33ä9ášpi
<br>