EIektmnicky pMepsáo
<br> \ 1
<br> 1=::ě,'
07.46.2017 16.41:32
<br> Střed Usteckého k na období 20,|8 _2020 v mil.Kě
<br> Věcný obsah rok 20í8 rok 20't9 rok2020 rok202'l rok2022
<br> ZDROJE í5 883 16 276 í6 573 15 420 í5 450
Příimy 15 231 15 927 16',102 16 110 15 929
běŽné příimv,z toho: 14 789 15 077 15 339 15 282 15 397
v|astní příimv 5 869 6 144 6 317 6 435 6 557
transferv I 920 I 933 I 022 I 847 B B4O
<br> kapitálové příimv.z toho: 442 850 763 828 532
v|astní příimv 50 50 50 50 50
transferv óvz 800 713 778 482
<br> Financování 652 349 471 -690 479
prostředkv minu|Ých |et 0 0 0 0 0
úvěr2017 -2020 367 534 592 x X
úvěrovÝ rámec 2016 - 2023 817 723 Ano 375 178
da|ší předfinancován í evropských
proiektů z cizích zdroiů 72 104 200 0 0
so|átkvistinv úvěru 2011 - 2014,-137 -137 -137 -137 -25
splátkvistinv úvěru 2017 - 2020 " X X X -1 50 -150
<br> splátky
2016 -
<br> jistiny Úvěrového rámce
t023 * -387 -723 -609 -578 -482
<br> sp|átky jistiny da|šího
oředfinancování -72 -104 -200 0
sp|átka návratné finančn í
vÝpomoci -80 -80 -80 X X
vÝoa.le í5 883 16 276 í6 573 15 420 15 450
běžné výdaie 13 577 í3 695 13719 {3 659 13847
kapitálové Wdaie 2 306 2 581 2854 1 761 1 603
ROZDíL: zdroie - výdaie 0 0 0 0 0
<br> " Úvěr 2o11 _2014 bude sp|acen k31' 3' 2022
)o( Úvěr 2017 _ 2020 bude sp|acen k 31 ' 12.2030
)oo( úvěrový rámec 2016 _ 2023 bude splacen k31.12.2023
<br> Střednědobý výh|ed rozpočtu obsahuje souhrnné zák|adní Údaje o příjmech a výdajích <,>
zejména o d|ouhodobějších závazcích a poh|edáVkách a o finančních zdrojích a potřebách
d|ouhodobých zámérů včetně rozvojových programů <.>
Výh|ed na rok 2018 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na
rok 2018 tak,Že výše výdajů výh|edu jednot|ivých odborŮ schválená zastupite|stvem je
závazná pro před|oŽenínávrhu rozpočtu na rok 2018 <.>
<br>.Výh|ed vychází ze schvá|ených rozvojových p|ánů Ústeckého kraje <.>
<br>.VýtěŽnost z daní je stanovena na zák|adě odhadu daňového vývoje Ministerstvem
<br>
<br> f inancí ČR a dá|e odborným odhadem v sou|adu se zákonem č.243t2000 Sb',o
rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným ce|kŮm a
někteým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dá|e zákon o rozpočtovém
určení daní)'
<br> Výše příjmŮ i výdajů jsou navrhovány jednot|ivými odbory,bud' jako p|nění uzavřených
závazkŮ,nebo na zák|adě odborného odhadu <.>
<br> Přednostně jsou uspokojeny výdaje ob|igatorní (povinné,zejména vyp|ývající ze
zákonŮ,případně jiných právních norem,sm|uvních závazkŮ) a příspěvek zřizovate|e
na provoz <.>
<br> Centrá|ní rezeNa kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné udá|osti je uvaŽována
ve výši cca2%o z vlastních příjmů'
<br> Výh|ed přímých nák|adů na vzdě|ávání všech typů ško| a výh|ed dotačního programu
Podpora sociá|ních s|uŽeb v ÚK (zce|a kryté státní dotací' přumy odpovídají výdajům)
jsou v ce|ém období před|oŽeny ve výši schvá|eného rozpočtu r' 2017 z důvodu
porovnateInosti ce|kových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádáníje navrŽeno d|e skutečného
stavu připravenosti k rea|izaci v jednot|ivých |etech v sou|adu s Investičním p|ánem
Ústeckého kraje na roky 2018 - 2o2o <.>
<br> Dopravní územní obs|uŽnost autobusová je ve výh|edu zahrnuta ve stávající formě
zajištění tj na zák|adě smluv s dopravci včetně moŽného navýšení v sou|adu
s legislativou <.>
<br> Ve výhledu je zoh|edněn záměr maximá|ně vyuŽít finanční prostředky poskytované v
rámci projektů Evropské unie a da|ších finančních mechanismů.PoŽadavek na
spolufinancování projektů je na zák|adě odborného odhadu stanoven takto:
<br> r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022
<br> Spolufinancování projektů v mi|.Kě 251 158 220 69 45
<br> Jde o v|astní podí| kraje jako Žadate|e včetně odhadu neuznate|ných výdajů <.>
Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu
cyk|ostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací
oblasti ško|ství,ku|tury a sociá|ních věcí' Financování projektŮ bude ku|minovat v |etech
2018 _ 2o2o,kdy budou rea|izovány projekty v rámci větŠího počtu výzev <.>
<br> Předfinancování v|astních projektŮ podpořených z EU,dalších evropských finančních
mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v
okamŽité maximální výši 600 mi|.Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a sp|ácením do
konce roku 2023.V případě potřeby (roky 2018 až 2020) bude dop|něno směnečným
programem do ce|kové okamŽité výše 800 mi|.Kč <.>
<br> Ve výh|edu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revita|izaci komunikací ||.a
||l.třídy poskytované Správě a ÚdrŽbě si|nic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci
formou příspěvku na ve|kou údržbu a investičního úče|ového příspěvku.Roční hodnota
je nastavena minimálně 550 mi|.Kč'
<br> V rozpočtovém výh|edu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní,a.s.Ve
stabi|ní roční výši cca 2oo mi| Kč - část formou financování výkonu s|uŽby obecného
hospodářského zájmu (investiční potřeby) a část v rámci dotačníh...