PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> s;"-'“\ zz
<br> \ :
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> dobrovolného svazku obcí Moravskotřebovska a Jevíčska
<br> IČ: 698 34458
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 24.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání 8.března 2017 a 8.června 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 22.8.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje písemným doručením oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno vsídle dobrovolného svazku obcí dne 24.11.2016 <.>
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno vsídle dobrovolného svazku obcí dne 8.3.2017 a dne 8.6.2017 na Krajském úřadě Pardubického kraje <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> » kontroloři: - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - Bc.Věra Loužilová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a © 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: JUDr.XXXXX XXXX - předseda DSO lng.XXXXXXX XXXXXX - hospodář svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 8.6.2017
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2016
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení & 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 3 1.Ustanovení či 2 odst.l písm,a) plnění příjmů a vúiajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2_ Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení 5 2 odst 1 písm.dj peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> :>.Ustanovení S 2 odst.1 písm.e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení čí 2 odst.] písm.aj_vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu k rozpočtům krajů„ k rozpočtům obcí.k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám — přezkoumán: Ano 8.Ustanovení či 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano i0.Ustanovení & 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob — přezkoumán: Ano 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitgzh věcí ve prospěch třetích osob — přezkoumán: Ano 14.Ustanovení či 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku — přezkoumán: Ano 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení či 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřenmfi majetkem - přezkoumán: Ano C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce
<br> byly zjištěny následující chyby a nedostatky,které byly napraveny: Charakteristika zjištěné chvbv a nedostatku.“ Návrh závěrečného účtu svazku obcí,včetne“ zpr...

stav finančních prostředků k 1.1.2016 0,00 0,00 2 772 864,27
<br> členské příspěvky 2016 700 000,00 742 000,00 741 760,00
<br> mimořádné členské příspěvky od obcí (spolufinancování POV) 0,00 271 000,00 271 253,74
<br> dotace PA kraje (POV,poradenství) 0,00 300 000,00 300 000,00
<br> dotace PA kraje (oprava mapových tabulí) 0,00 72 000,00 72 450,00
<br> příjmy z prodeje majetku (doplatek) 0,00 124 000,00 123 850,00
<br> bankovní úroky 0,00 1 000,00 1 199,48
<br> celkové rozpočtové příjmy 700 000,00 1 510 000,00 1 510 513,22
<br> POV Biskupice 0,00 21 000,00 21 118,00
<br> POV Bezděčí u Trnávky 0,00 28 000,00 27 500,00
<br> POV Jaroměřice 0,00 37 000,00 36 893,00
<br> POV Chornice 0,00 95 000,00 95 348,00
<br> POV Víska u Jevíčka 0,00 50 000,00 50 290,00
<br> POV Vranová Lhota 0,00 61 000,00 60 500,00
<br> POV Dlouhá Loučka 0,00 30 000,00 29 900,00
<br> POV Mladějov na Moravě 0,00 34 000,00 34 014,00
<br> POV Městečko Trnávka 0,00 117 000,00 117 362,70
<br> POV Třebařov 0,00 35 000,00 34 673,00
<br> POV Jevíčko 0,00 49 000,00 49 214,00
<br> POV Bělá u Jevíčka 0,00 52 000,00 51 857,00
<br> POV Rozstání 0,00 32 000,00 31 792,04
<br> Nájem ČEZ 0,00 16 000,00 15 786,87
<br> Oprava mapových tabulí 0,00 112 000,00 112 150,00
<br> POV poradenství 0,00 109 000,00 108 900,00
<br> Regiontour 2016 74 000,00 67 000,00 66 720,00
<br> Regiontour 2017 0,00 61 000,00 61 274,00
<br> Kalendář akcí 0,00 20 000,00 19 748,00
<br> TJ Sokol Městečko Trnávka 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> Příspěvek Cykloklub Jevíčko 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Mladějov na Moravě 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Biskupice 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Chornice 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Kulturním službám MT 0,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Dennímu stacionáři DOMEČEK 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> Příspěvek MAS 0,00 106 000,00 105 806,00
<br> Dohody o provedení práce (koordinátor,hospodář) 78 000,00 78 000,00 78 000,00
<br> Ostatní výdaje (licence účetního software,kancelářské potřeby,inzerce,občerstvení) 20 000,00 57 000,00 56 933,00
<br> Bankovní poplatky 3 000,00 5 000,00 5 076,00
<br> Nespecifikovaná rezerva 450 000,00 153 000,00 0,00
<br> Celkové rozpočtové výdaje 700 000,00 1 510 000,00 1 355 855,61
<br> Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 2 927 521,88
<br> V Moravské Třebové dne 12.6.2016
<br> Zpracoval Ing.XXXXXX XXXXXXX,hospodář svazku
<br> Na úřední desce vyvěšeno dne: 13.06.2017
<br> Z úřední desky sejmuto: 29.6.2017
<br> ro
zp
<br> o
č
<br> to
vé
<br> v
ýd
<br> aj
e
<br> Region Moravskotřebovska a Jevíčska,IČ 69834458
Závěrečný účet za rok 2016
<br> rozpočtová položka schválenýrozpočet 2016
upravený
<br> rozpočet 2016
<br> Skutečnost
k 31.12.2016
<br> CELKEM
<br> ro
zp
<br> o
č
to
<br> vé
p
ř
íjm
<br> y
<br> strana 1
<br>
2017-06-14T12:39:06+0000
XXXXXX XXXXXXXX