J
<br> Krajský
<br> úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> Stejnopis č.:
<br> č <.>
<br> Zápis
<br> Z
<br> dílčího
<br> Havlíčkova
<br> přezkoumání
Borová
<br> (IČO:
<br> j.: KUJI 71163/2013 KO
<br> hospodaření
<br> městyse
<br> 00267431) za rok 2013
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 14.listopadu 2013 na základě žádosti městyse
a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání:
<br> Městys Havlíčkova Borová
Náměstí 278
582 23 Havlíčkova Borová
<br> Přezkoumané období:
<br> 1.ledna 2013 - 30.září 2013
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolorka:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomní:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX - místostarosta
Ing.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých
skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz <,>
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> 1
<br> /
<br> /
<br> A.Výsledek
<br> dílčího
<br> Při dílčím přezkoumání
a nedostatky <.>
B.Přezkoumané
<br> přezkoumání
hospodaření
<br> městyse Havlíčkova Borová nebyly zjištěny
<br> chyby
<br> písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Havlíčkova Borová byly přezkoumány
následující písemnosti:
Schválený rozpočet - rozpočet městyse na rok 2013 byl schválen v zastupitelstvu městyse
dne 14.12.2012
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - zastupitelstvem městyse byly
dne 21.3.2013 stanoveny závazné ukazatele pro zřízeno u příspěvkovou organizaci
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu městyse za rok 2012 spolu se Zprávou
o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 byl zveřejněn na úředních deskách
městyse od 25.2.do 12.3.2013 a byl schválen v zastupitelstvu městyse 14.3.2013
s výhradou.Současně byla schválena účetní závěrka městyse za rok 2012 <.>
Rozpočtová opatření - ze dne 27.8.2013
Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu městyse na rok 2013 byl zveřejněn na úředních deskách
městyse od 14.11.do 29.11.2012
Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2013
Odměňování členů zastupitelstva - výplatní listiny a sestavy za měsíc srpen 2013
Rozvaha - k 30.9.2013
Pokladní doklady - za měsíce únor,duben,červen a září 2013
Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2013
Příloha rozvahy - k 30.9.2013
Kniha došlých faktur - k 30.9.2013
Hlavní kniha - k 30.9.2013
Bankovní výpisy - k 30.9.2013
Účetní doklady - za měsíce únor,duben,červen a září 2013
Účtový rozvrh - na rok 2013 zpracován
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2013
Pokladní kniha - k 30.9.2013
Dohody o provedení práce - uzavřené městysem za období od 2.ledna do 30.září 2013
Smlouvy o převodu majetku
- darovací smlouvy na pozemky od Kraje Vysočina
ze dne 29.7.2013
- kupní smlouva na nákup pozemku s právními účinky
vkladu do katastru nemovitostí dne 15.5.2013
- kupní smlouvy na prodeje pozemků s právními účinky
vkladu do katastru nemovitostí dne 23.5 <.>,3.7 <.>,4.7 <.>
a 11.7.2013
Dokumentace k veřejným zakázkám - veřejná zakázka malého rozsahu na projektové služby
"Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová" <.>
- veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Herní
prvky ve veřejném parku Havlíčkova Borová,ulice Na Výsluní" <.>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 10.1 <.>,31.1 <.>,14.3 <.>,4.4 <.>,9.5.<,>
13.6 <.>,27.8.a 26.9.2013
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2013
Zápisy zjednání rady včetně usnesení - ze dne 8.1 <.>,29.1 <.>,11.2 <.>,26.2 <.>,12.3 <.>,2.4.<,>
16.4 <.>,7.5 <.>,28.5 <.>,11.6 <.>,9.7 <.>,13.8 <.>
a 19.9.2013
Informace o přijatých opatřeních - ze dne 8.2.2013
Peněžní fond městyse - účetní doklady a výpisy z účtu k Fondu rozvoje bydlení za období
březen,červen a srpen 2013,smlouvy o poskytnutí půjček <.>
Zápisy z jednání výboru - finanční výbor ze dne 22.1 <.>,29.1 <.>,12.3 <.>,2.4 <.>,11.6 <.>
a17.9.2013
<br> -2-
<br> c <.>
<br> Plnění
<br> opatření
<br> k odstranění
<br> nedostatků
<br> zjištěných
<br> při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející období
Při přezkoumání hospodaření za předcházející období byl zjištěn následující nedostatek:
Obec nepředložila Krajskému úřadu roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2011
v zákonném termínu do 15.února 2012 <.>
Napraveno
<br> Havlíčkova Borová dne 14.11.2013
<br> ;;:R/.<.> JSKÝ ÚŘAD
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> KRAJE VYSOLINA
<.>
Odbor kont...