Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 07.06.2017 16:01:27 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance_pří'|mů a výdajů _ _ „__ v mil.Kč ' schválený upraveny skutečnost rozdil „,„,„,„ rozpocet skutecnost /o druhove triden rozpocet k 31 12 k 31.12.__ lnění 2016 l ' ' 2016 ?
<br> 2016 im : E91 most
<br> “,"Mašita
<br> jiřiiiillš gšýikgwl.<.> :
<br> saldo: příjmy- výdaje | 289 | -648 l 884 l 1 532 ;]
<br> m ' let řízení | - termínovan ' vklad ' rámec 2016 - 2023
<br> istin úvěru 2011 - 2014 istin úvěru 2014 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 návratné finanční ' -80
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> & neinvestiční transferyF veřejných rozpočtů ndaňové příjmy
<br> uodvody přispěvkwých organized aimestíčni transfery veřejných rozpočtů nestátní nedaňové příjmy
<br> arkapilálmré příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzděláváni a školské služby
<br> ldoprava
<br> asociální věci
<br> :zdravotniclvi
<br> ! činnost krajského úřadu
<br> etélovýmwa & zájmová činnost
<br> nkulura a odtrana památek
<br> :úzenmi rozvoj a cestovní ruch azentědělstvi,lesy,War a životní proaředi uůmosizaslupitelstra
<br> ukrizavé ňzeni,požárni ochrana a lZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> '
<br> V da'e za rok 2016 dle věcně struktur v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím * 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu i 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost.1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným „
<br> organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům ' 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek * 201 185 1,30
<br> Idotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad Ý 18 10 0,07
<br> 2 tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škola příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> m mm ; _ <,>
<br> v mil.Kč
<br> 12000 “
<br> 10000,„ _ __
<br> 8000 "
<br> 50m—
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016
<br> 2005- 2006 200? 20% 203% 2010 201111 2113112 203132 201%“
<br> 2015: 2015 tak;
<br> Iiíida & - běžné.výdaje.Išida s.hemm výdaje v mil.Kč.<.> ' 11527255 884
<br> *Éi že 3
<br> eckeho kraje
<br> -682
<br> r„k
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a
<br> krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu <.>
<br> 5 -830
<br> 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 * V —250 „„ 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68
<br> 8 t“ dk“ d t't 'hor “
<br> příjmy
<br> Odbor
<br> životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil.Kč zejména na chráněná území a hospodaření
<br> v lesích.V rámci kapitálových výdajů zbyly na odboru dopravy a silničního hospodářství...