Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: (
<br> Č.j.: KUJI 8478/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko
<br> se sídlem Náměstí 278,582 23 Havlíčkova Borová,IČO: 70884129 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15.8.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.srpna 2016 jako dílčí přezkoumání a 30.ledna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s © 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 30.ledna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko
<br> Náměstí 278 582 23 Havlíčkova Borová
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: ' RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX__XX
<br> Podklady za DSO předložili: lng.XXXXXXXXXXXX XXXX — předseda svazku XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysociná.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> ' “u“
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 schválen valnou hromadou svazku dne 19.05.2016,zveřejněn v členskýCh obcích v období od 22.04.2016 do 09.05.2016
<br> Návrh závěrečného účtu předán členským obcím dne 22.04.2016
<br> Rozpočtové opatření- č.1 ze dne 19.05.2016
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016,schválen valnou hromadou svazku dne 16.12.2015
<br> Návrh rozpočtu — předán členským obcím ke zveřejnění dne 26.11.2015
<br> Rozpočtový výhled — na roky 2016 - 2019 schválen valnou hromadou svazku dne 24.11.2015 Pokladní kniha — k 31.07.2015
<br> Faktura - č.1650200024 (v KDF č.4) ze dne 15.06.2016,splatná dne 30.06.2016,uhrazena dne 24.06.2016
<br> Kniha došlých faktur — k 31.07.2016
<br> Pokladní doklady - č.1 za únor 2016 a č.2 za červenec 2016
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.07.2016 (doklady č.1 - 4)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.07.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.07.2016
<br> Rozvaha - k 31.07.2016
<br> Bankovní výpisy — č.001 - 007 (ČS,a.s.) za období leden - červenec 2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.07.2016
<br> Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva č.LB060601 ze dne 15.06.2016 na nákup mulčovače,nákup schválen valnou hromadou svazku dne 19.05.2016
<br> Zápisy zjednání valné hromady svazku — ze dne 24.11.a 16.12.2015,19.05.2016
<br> Účetní závěrka svazku schválena valnou hromadou svazku dne 19052016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis - č.012 (ČS) za prosinec
<br> Účetní doklad — č.12/2016 k bankovnímu výpisu za prosinec
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31.12.2016,plán inventur ze dne 19.12.2016,protokol o proškolení inventarizační komise ze dne 19.12.2016,inventarizační zpráva ze dne 22.01.2017
<br> Rozvaha - k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2016
<br> Výkazpro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur — pro rok 2016 (dokiady č.1 - 17)
<br> Kniha odeslaných faktur - pro rok 2016 (doklady č.1 - 10)
<br> Zápis zjednání rady Svazku obcí Borovsko č.1/2016 ze dne 08.03.2016
<br> Zápis kontrolní komise Svazku obcí ze dne 30.11.2016
<br> Zápis zjednání valné hromady Svazku obcí Borovsko ze dne 19.12.2016
<br> Pokladní kniha — k 31.12.2016 (doklady č.1 - 3)
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Rozpočtové opatření- č.2 ze dne 19.12.2016
<br> C.Plnění opatření přijatých k náyavě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> l.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2016
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<...

Schválený závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2016
<br> (517 zákona č.250/20008b <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko: Městys Havlíčkova Borová Obec Oudoleň Obec Slavětín
<br> Obec Jitkov
<br> Údaje o plnění příimů a výdaiů za rok 2016
<br> Plnění k 31.12.2016 %RU Třída 1 Daňové příjmy 0,00 100,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 100 972,65 100,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 100,00 Třída 4 Přijaté transfery 188 469,00 Příjmy celkem 289 441,65 100,00 Třída 5 v Běžné výdaje 74 873,30 100,00 Třída 6 Kapitálové výdaje 187 336,00 100,00 Výdaje celkem 262 209,30 100,00 Třída 8 Financování -27 232,35
<br> Údaje o hospodaření s maietkem svazku k 31.12.2016
<br> k 31.12.2015 Brutto Korekce Netto 021 budovy,stavby 022 sam.mov.věci 933 655,20 2 157 622,20 1 133 585,00 1 024 037,20 028 drobný dlouhod.hmotný majetek 10 347,00 10 347,00 0,00 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016.%ďwr Svazek obci
<br> _ „,„Plynofikace obcí Borovsko
<br> Sestavu: Magda Hosakova,se sídlem UM Havlíčkova Borové účetní svazku PSČ 582 23
<br> tel.: 569 642 0270
<br> V Havlíčkově Borové dne 28.2.2017
<br> Schváleno dne: 9.3.2017 Vyvěšeno: 13.3.2017
<br> Sejmuto: 29.3.2017