RO_5_2017
Předloženo FV dne: 5/11/17
<br> DODATEK K RO_5 / 2017
Příjmy Výdaje
§ POL ÚZ N Z Org ř.§ POL ÚZ N Z Org
4116 13015 361 Dotace MPSV na výkon soc.práce (412.853,- Kč) 412,900.00 1 6171 5011 13015 361 Plat zaměstnance (UR 261.200)- navýšení 37,300.00
6409 2329 361 Zrušení očekávané dotace na výkon soc.práce -350,000.00 2 6171 5031 13015 361 SP - navýšení (UR 65.300) - navýšení 9,300.00
3 6171 5032 13015 361 ZP - navýšení (UR 23.500) - navýšení 3,400.00
4 6171 5167 13015 361 Školení 12,900.00
Navýšení příjmů celkem 62,900.00 Navýšení výdajů celkem 62,900.00
<br>
Vyhotovil: XXXX XXXXXXXXX
Dne: XX.XX.XXXX

RO_5
Rozpočtové opatření číslo 1 (101) Schváleno RM 28/73/17 dne 18.01.2017
Rozpočtové opatření číslo 2 (102) Schváleno ZM 4/XVI/17 dne 01.03.2017
Rozpočtové opatření číslo 3 (103) Schváleno RM 10/78/17 dne 22.03.2017
Rozpočtové opatření číslo 4 (104) Schváleno RM 28/79/17 dne 12.04.2017
<br> NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 5 (105) RM 5/3/17
FV 5/11/17
PŘÍJMY ZM 5/17/17
SU ODPA XXX UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR Skutečnost k 31.03.2017 % Sk/UR RO_5
1 231 ---- 1111 ----- --- - ---- ---------- DPFO placená plátci 14,828,000 14,828,000 3,723,366.35 25.11
2 231 ---- 1112 ----- --- - ---- ---------- DPFO placená poplatníky 320,000 320,000 114,614.13 35.82
3 231 ---- 1113 ----- --- - ---- ---------- DPFO vybíraná srážkou 1,244,000 1,244,000 303,339.08 24.38
4 231 ---- 1121 ----- --- - ---- ---------- Daň z příjmů právnických osob 14,177,000 14,177,000 2,939,332.47 20.73
5 231 ---- 1122 ----- --- - ---- ---------- Daň z příjmů právnických osob za obce 6,724,000 6,724,000 2,756,140.00 40.99
6 231 ---- 1211 ----- --- - ---- ---------- Daň z přidané hodnoty 28,176,000 28,176,000 7,001,194.11 24.85
7 231 ---- 1332 ----- --- - ---- ---------- Popl.za znečišťování ovzduší 1,000 1,000 0 0
8 231 ---- 1334 ----- --- - ---- ---------- Odvody za odnětí půdy ze ZPF 170,000 1,282,300 1,322,462.00 103.13
9 231 ---- 1335 ----- --- - ---- ---------- Poplatky-odnětí pozemků 20,000 20,000 0 0
10 231 ---- 1340 ----- --- - ---- ---------- Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2,200,000 2,200,000 755,415.89 34.34
11 231 ---- 1341 ----- --- - ---- ---------- Poplatek ze psů 80,000 80,000 35,096.00 43.87
12 231 ---- 1343 ----- --- - ---- ---------- Poplatek-užívání prostranství 80,000 80,000 50 0.06
13 231 ---- 1344 ----- --- - ---- ---------- Poplatek ze vstupného 5,000 5,000 900 18
14 231 ---- 1345 ----- --- - ---- ---------- Poplatek z ubytovací kapacity 50,000 50,000 10,044.00 20.09
15 231 ---- 1353 ----- --- - ---- ---------- Příjmy za řidičské oprávnění 80,000 80,000 6,700.00 8.38
16 231 ---- 1356 ----- --- - ---- ---------- Příjmy za nerosty a geo práce 550,000 550,000 469,756.00 85.41
17 231 ---- 1359 ----- --- - ---- ---------- Ostatní odvody z vybraných činností 20,000 20,000 17,000.00 85
18 231 ---- 1361 ----- --- - ---- ---------- Správní poplatky 5,200,000 5,200,000 1,331,405.00 25.6
19 231 ---- 1381 ----- --- - ---- ---------- Daň z hazardních her za rok 2017 4,785,000 4,785,000 0 0 -1,432,000
20 231 ---- 1382 ----- --- - ---- ---------- Zrušený odvod z loterií-dobíhající odvod 5,000 5,000 86,310.59 1726.21
21 231 ---- 1383 ----- --- - ---- ---------- Zrušený odvod z VHP-dobíhající odvod r.2016 10,000 10,000 358,493.35 3584.93 1,432,000
22 231 ---- 1511 ----- --- - ---- ---------- Daň z nemovitostí 7,000,000 7,600,000 160,938.43 2.12
23 231 ---- 4112 ----- --- - ---- ---------- Transfery - souhrnný vztah 13,013,900 13,013,900 3,253,500.00 25
24 231 ---- 4116 13011 --- - ---- 799 Dotace MPSV na SPOD 0 0 756,900.00 0
25 231 ---- 4116 13013 104 1 ---- 213 Dotace na platy VPP od ÚP-údržba 2,200 74,900 49,430.64 66 19,700
jana.panochova: Dotace od ÚP 17,62% ze SR
26 231 ---- 4116 13013 104 1 ---- 317 Dotace na platy VPP od ÚP-KIC 0 2,300 2,290.60 99.59
27 231 ---- 4116 13013 104 5 ---- 213 Dotace na platy VPP od ÚP-údržba 11,200 350,100 231,106.36 66.01 92,300
jana.panochova: Dotace od ÚP 82,38% podíl ESF
28 231 ---- 4116 13013 104 5 ---- 317 Dotace na platy VPP od ÚP-KIC 0 10,700 10,709.40 100.09
29 231 ---- 4116 13101 --- - ---- 213 Pohledávky -byty,mzdy - VPP 28,000 28,000 22,512.00 80.4 630,000
jana.panochova: Dotace od ÚP
30 231 ---- 4116 29008 --- - ---- 9 Dotace Mze na činnost OLH 0 21,500 21,515.00 100.07
31 231 ---- 4116 33063 103 1 ---- 304 MŠMT-průtoková dotace pro MŠ 0 48,600 48,617.10 100.04
32 231 ---- 4116 33063 103 5 ---- 304 MŠMT-průtoková dotace pro MŠ 0 275,500 275,496.90 100
33 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 53 O.Malešovice 5,600 63,000 58,008.00 92.08
34 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 72 O.Odrovice 0 20,600 0 0
35 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 226 O.Branišovice 1,200 58,300 58,920.00 101.06
36 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 230 Obec Cvrčovice 3,000 3,000 1,200.00 40
37 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 232 O.Loděnice 3,000 52,400 51,240.00 97.79
38 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 234 O.Ivaň 3,000 70,300 69,096.00 98.29
39 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 237 O.Pasohlávky 15,000 1,125,200 1,120,880.00 99.62
40 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 239 O.Přibice 2,400 101,900 100,656.00 98.78
41 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 244 Šumice 600 23,700 0 0
42 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 245 M.Troskotovice 4,200 67,900 66,648.00 98.16
43 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 247 O.Vlasatice 4,200 87,000 86,952.00 99.94
44 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 248 O.Vranovice 0 200,000 200,000.00 100
45 231 ---- 4122 00539 --- - ---- 724 Dotace JMK - Bezpečnější Pohořelice 0 0 0.00 102,000
jana.panochova: Schváleno ZM JMK
46 231 ---- 4222 00342 --- - ---- 398 Dotace Dětské dopravní hřiště - 3.etapa 0 0 0.00 412,500
jana.panochova: RM/...