ZAvdretn'it 0det 0steck6h o kraie za rok 2016 Bilance piijmi a Wdajo za rok 2016 Bilance piiim0 a vydairi v mil.Ka schvaleni rozpoiot 2016 skuteanosl k 31.12.2016 tozdil skutsdnost upraveni rozpodet k 31.12.2016 15 008 plndni UR piijmy colkerh 13 935 15 099 91 t(xr,6t 2AO 105 0 let 1054 2AA I 0 0 100 -1 M5 75 0 0 080 -80 0 0 'il^.<.> ec 2016 - 2023 -'t40 312,169 l\eN 2011 - 2014 Uveru 2014 75 -80 75 -140 149 0 -140 100,00 100,00 't 00,00 100,00 spl6tka jistiny Uv6rov6ho r6mce 2012.2015 saldo: piiimy - vldeje 289 -648 884 1532 Struktura skuteanich ptijmt 2a rok 2016 v mil.Ka r 178 z 214,a/.a--- I 3ll tlne|rvestf,nl transiery veieinich rczpo&i rdaiove pniny.odvody pil spdfko.ich organrzaci rinveshani transfery veiqnich [ozpoeti.o61alnl neda,iorrC pfi fny.kapitrlord pliirny Ze skute6n6 realizovanych piljm0 ve vfii '15099mi|.Ka tvolily htavni piijmovou aast ldetova vazan6 transfery v objemu I 375 mil.Ka.tj.62,09 o/o z celkoveho objemu skuteinich piijmll,z toho pfedevsim transfery z Ministerstva Skolstvi,mtdde2e a t6lov)rchovy CR v celkove WSi 7 545 mil.Kd.Datiove piijmy (podil Usteck6ho kraje na sdilenich danich dte z6kona e.24312000 Sb <.>,o rozpodtovem uraenl dani,ve znEni pozdajgich pledpisi) jako zesadni aest viastnich piijmi byly naplnEny v objemu 4 987 mil.K6,tj.33,03 % z celkoveho objemu skuteanych plijm0.V porovn6ni s poslednim upravenym rozpoaem byly piijmy plepln6ny o 91 mil.Kd,q.o 0,61 7.<.> '| Z porcvnAni celkowch skuteanich piijm'l a vydaji vyplive ie hospodaleni Usteck6ho kraje za rck 2016 bylo piebytkov6 se saldem ve WSi 884 mil.Kd pii dasteanem zapojeni prostiedki minulich let.druhov6 tiid6ni vidaj.celkem 13 546 15 656 14215 -,1 44 t 90.79 linencov6ni celkem.z toho: -289 648 172 -1 120 fizeni likvidity - terninovanv vklad -149 spldtka n6watnd fnanani lrpomoci -80 4 987 8 t35 Vydaje za rok 2016 dle oblasti v mil.Ka e za rok 2016 dle vicn6 struktu.vzddldvdnl a Skolsk6 slurby tdoprava r socdlni v6ci t zdmvotnrctvi.ajnnosl kralsk6ho ffadi Itdlovichora a zelrb/d 6nnost akulura a odrrana paftitd< I izermi rozvq I c€stovni ruch.zem&Ehtvi,lesy,vodt a zivohi prostredi.einnod zasludtelslva.kizo(rd lizeni,poZdmi ochrana s IZS v mil.Ka.512.116.261.ano.N.50 t32 C-elkov6 skutean6 vyd aje ktaje za rok 2016 ainity 14 2.15 mit.Kd,z toho bE:ne Wdaje byly ve W6i 13 293 mil.Ka.tj.93,51 % z celkov6ho objemu Wdajo a kapitatov6 vidaje ve WSi922 mit.'Kd ai;ity6,49 7" celko\ich vydaj0.V porovnani s poslednim upravenim iozpo.iem nebyly vlidaje doaerpAny-ve vysi_1 44'l mit.Ka,tj.o 9,21 oA.Ztoho u b6inich'Wdaji bylo aosa:eno Oipory ve visi 676 mil.K6,co2 odpovidS aerpani na 95,16%.nozpoeet *ipitatovlich vidajn nebit doderpen o 765 mil.Ka,tj.aerp6ni na 54,65 %.Z grafu vfpl),v6,:e nejvEtsi podil vidajir 55,88 % piedstavovata oblast vzd6laveni a Skolskich sluZeb T-ato oblast zahrnuje piedevsim transfery ze stdtniho rozpodtu na piim6 niikl;dy regionelniho Skolstvi (7 304 mil.Ka).Z tabulky je ziejme,Ze nejvyssi podil na vydajich pfedstavuji dotace obcim vaetnE obecnich 5kol a piisp6vky piisp6vkovim organizacim Usteck6ho kraje (na piovoz i investice).2 dotace obcim vdetna obecnich Skol 4 944 s zltzen tzactm transfer ziizenlim pfisp6vkowm organizacim ze stdtniho 2 631 2 567 i obsluZnostdo 1 245 8,76 dotace fyzickim osob6m,neziskovim a podobnyfil nizacim 538 744 I e 660 704 4,95 nikatel[]mdotace 300 3Bs 2,71 investi6ni velk6 0drzba a investianin 2,56 flnananim 201 185 1,30 lni rad6 ionu soudr:nosti Severozadotace 18 10 0,07 7 912 2 654 1 2a2 Ekuleanost I3t.12.2015 skutednost k 31.r2.2015 podil v'h 14215 100,00 s 32s I 37,46 2682 I rs,szt; 5,26 1 179 364 t--l108--l 1.!m 200! 20 r0 2011 2n12 2013 lfi{b 5 k pnibva rydal.v mi.Ka Finanani prostiedky k rozd€leni po odpodtu vsech povinnich ptateb jsou ve vi5i 308 mit.Ka.Tenlo piebytek vznikl plepln6nim vtastnich piijmi o 133 mit.Ka (zejm6na daiove piijmy o 138 mil.Ka) a nepouritim rezerv ve visi 95 mit.Kd (z toho centretni rezerva 90 mit.Ka).Dat; nebyly doderp6ny finanani prostiedky v rdmci b6inich vidajt.U odboru dopravy a silnidniho hospodaistvi vznikla Uspora 21 mil.Ka zejm6na na [zemni dopravni obslu:nosti autobusov6 a draini (21 mil.Kd),odbor kancelai hejtmana uspoiit 5 mil.Ka v ramci ainnosti zastupitetstva a krizov6ho iizeni,odbor kancel6Fe ieditele nepouzil S mil.Ka na provoz krajskeho 0ladu.Odbor iivotniho prostiedi a zemEdClstvi nedoaerpal 4 mil.Kd zejm6na na chr,n6n6 llzemi a hospodalenl v lesich.V remci kapiHlovich vydajU zbyly na odboru dopravy a sitnianiho hospodaistvi finanini prostiedky ve \ isi 5 mil.Ka uraen6 na odstraioveni hlukovi,ch z6taZi 3 @ @@ @ 12116 @ l2 rtt E 1l291 @ @ @ @ 1 finanani na bankovnich iatech k '1.1.2016 1255 3 2 saldo roku 2016 881 682 do stehiho -68 vrat 1 prostiedky do schv6len6ho rozpoctu 2017 (Uaelov6,zasmluvnEn6)een k pou:it 2roce 10 7 5 B 6 7 iprostiedky pen6inich fondi Usteck6ho krajecnfinan -830 -250 Struktura skuteanjich vydajo v letech 2005 - 2016 EL" I F 5s' I,16rl @ Cash flow roku 2016 @ r;a sple*y cizich zdtoit 4 finanani na bankovn...