Návrh 1.Rozpočtového opatření - ROZPOČET 2017 - Obecní zastupitelstvo (údaje v tis.Kč) Rozpočet 1.RO Rozpočet po 2.RO Rozpočet po Plnění 1.úprava Rozpočet po paragraf 2017 Rada 1.RO XXXX XXXX X.RO Rada X-X OZ X.úpravě OZ PŘÍJMY 1.1.SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 21 634 21 634 21 634 6 666 21 634 0000 Daň z příjmu FO ze záv.čin.10 859 10 859 10 859 3 428 10 859 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 955 955 955 295 955 0000 Daň z příjmu FO z přiznání 244 244 244 73 244 0000 Daň z příjmu PO 10 885 10 885 10 885 2 856 10 885 0000 Daň z nemovitosti 5 000 5 000 5 000 126 5 000 0000 Odvod z loterií 246 246 246 67 246 celkem daně 49 823 0 49 823 0 49 823 13 511 0 49 823 1.2.POPLATKY 0000 Správní poplatky 800 800 800 292 800 0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 2 2 2 4 2 4 0000 Komunální odpad 3 666 3 666 3 666 3 550 84 3 750 0000 Psi 170 170 170 147 170 0000 Užív.veř.prostr.150 150 150 1 150 0000 Vstupné 1 1 1 0 1 0000 Ubytovací kapacity 0 0 0 0 10 10 10 0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 10 10 10 0 10 celkem poplatky 4 799 0 4 799 0 4 799 4 004 96 4 895 1.3.BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství 250 250 250 55 250 3639 Příjem z komunálních služeb 10 10 10 26 25 35 3612 Pronájem bytů 357 357 357 120 357 3612 Přijem za služby byty 55 55 55 34 55 3613 Příjem za služby nebytové prostory 50 50 50 0 50 3639 Pronájem pozemků 43 43 43 18 43 3613 Pronájem nemovitostí 1 500 1 500 1 500 579 1 500 2310 Pronájem vodovodní infrastruktury 2 245 2 245 2 245 600 2 245 2321 Pronájem kanalizační infrastruktury 2 766 2 766 2 766 692 2 766 3315 Příjem KIC 340 340 340 84 340 3632 Pronájem hrobových míst 80 80 80 8 80 3725 Příjem separovaný odpad 700 700 700 145 700 2219 Parkovací automaty 120 120 120 33 120 6171 Prodej zboží 50 50 50 20 50 celkem běžné příjmy 8 566 0 8 566 0 8 566 2 414 25 8 591 1.4.PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 2 381 2 381 2 381 794 2 381 0000 Volby 50 50 50 0 50 0000 Dotace SDH 10 10 10 0 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 441 0 2 441 0 2 441 794 0 2 441 1.5.OSTATNÍ PŘÍJMY 6171 Příjmy obecní úřad 90 90 90 74 90 180 6171 Příjmy - věcná břemena 50 50 50 0 50 3399 Dary a příspěvky na kulturní akce 75 75 75 0 75 3745 Příspěvek Škoda auto - VZ 0 0 0 0 0 3349 Inzerce Rozkvět 90 90 90 35 90 3631 Vratky záloh elektřina VO 10 10 10 0 10 3612 Vratky záloh elektřina,plyn voda bytové prostory 10 10 10 0 10 6171 Vratky záloh elektřina,plyn voda OÚ 30 30 30 0 30 0000 Průtoková dotace pro ZŠ 0 0 0 0 1 037 1 037 2221 Vratky záloh dopravní obslužnost 80 80 80 150 70 150 celkem ostatní příjmy 435 0 435 0 435 259 1 197 1 632 celkem běžné příjmy 66 064 0 66 064 0 66 064 20 982 1 318 67 382 2.Finanční příjmy 2169 Sankce stavební úřad 30 30 30 17 30 5311 Sankce obecní úřad 20 20 20 0 20 6310 Úroky 50 50 50 2 -35 15 6320 Náhrady škod od pojišťovny 250 250 250 29 250 6171 Ostatní finanční příjmy 6 6 6 8 2 8 celkem finanční příjmy 356 0 356 0 356 56 -33 323 3.Jednorázové příjmy/projekty 3.1.DOTACE 0000 Nové plochy veřejné zeleně 91 91 91 0 91 0000 Systém separovaného odpadu 1 537 1 537 1 537 0 1 537 0000 Vodovod Zálepy 4 375 4 375 4 375 0 4 375 0000 Kanalizace Zálepy 11 826 11 826 11 826 0 11 826 0000 Dotace Přístavba ZŠ II.etapa 54 530 54 530 54 530 2 027 10 000 64 530 0000 Hasičská zbrojnice 4 565 4 565 4 565 0 4 565 0000 Zásahové vozidlo 750 750 750 0 750 0000 Průtoková dotace ZŠ 0 1 037 1 037 1 037 0 -1 037 0 0000 Restaurování pomníku V.XXXXX X X X X X X X X XXXX Bezpečnost pěších 5 286 5 286 5 286 0 -336 4 950 0000 Zvýšení biodiverzity v intravilánu 277 277 277 277 277 celkem příspěvky a dotace schválené 83 237 1 037 84 274 0 84 274 2 304 8 627 92 901 Rozpočet 1.RO Rozpočet po 2.RO Rozpočet po Plnění 1.úprava Rozpočet po paragraf 2017 Rada 1.RO XXXX XXXX X.RO Rada X-X OZ X.úpravě OZ 3.2.PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 4 277 4 277 4 277 172 4 277 3639 Prodej ost.HIM 10 10 10 0 194 204 celkem prodej majetku 4 287 0 4 287 0 4 287 172 194 4 481 3.3.PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky 3399 Neinvestiční dary a příspěvky 50 50 50 0 50 celkem investiční příspěvky/dary 50 0 50 0 50 0 0 50 celkem jednorázové příjmy 87 574 1 037 88 611 0 88 611 2 476 8 821 97 432 CELKEM PŘÍJMY 153 994 1 037 155 031 0 155 031 23 514 10 106 165 137 VÝDAJE 1.Běžné výdaje 1.1.SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup.a komisím 1 270 1 270 1 270 401 1 270 6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 115 115 115 36 115 6171 Platy zaměstnanců vč.výplaty prac.neschopnosti 8 193 8 193 8 193 2 588 223 8 416 6171 Odměny 500 500 500 166 500 6171 Ost.osobní výdaje 300 300 300 116 300 6171 Soc.zabezpečení-zaměst.2 174 2 174 2 174 683 55 2 229 6171 Zdravotní pojištění-zaměst.783 783 783 246 20 803 6171 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 37 37 37 17 1 38 Celkem 13 372 0 13 372 0 13 372 4 253 299 13 671 Materiál,majetek,služby 6171 Knihy,tisk,příručky 5 5 5 2 5 6171 Drobný majetek 140 140 140 20 140 6171 Nákup materiálu 130 130 130 88 130 6171 Vodné a stočné 35 35 35 6 35 6171 Nákup zboží 65 65 65 16 65 6171 Plyn 100 100 100 32 100 6171 Elektřina 345 3...

Návrh 1.Rozpočtového opatření - ROZPOČET 2017 - Obecní zastupitelstvo (údaje v tis.Kč) Rozpočet 1.RO Rozpočet po 2.RO Rozpočet po Plnění 1.úprava Rozpočet po paragraf 2017 Rada 1.RO XXXX XXXX X.RO Rada X-X OZ X.úpravě OZ PŘÍJMY 1.1.SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 21 634 21 634 21 634 6 666 21 634 0000 Daň z příjmu FO ze záv.čin.10 859 10 859 10 859 3 428 10 859 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 955 955 955 295 955 0000 Daň z příjmu FO z přiznání 244 244 244 73 244 0000 Daň z příjmu PO 10 885 10 885 10 885 2 856 10 885 0000 Daň z nemovitosti 5 000 5 000 5 000 126 5 000 0000 Odvod z loterií 246 246 246 67 246 celkem daně 49 823 0 49 823 0 49 823 13 511 0 49 823 1.2.POPLATKY 0000 Správní poplatky 800 800 800 292 800 0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 2 2 2 4 2 4 0000 Komunální odpad 3 666 3 666 3 666 3 550 84 3 750 0000 Psi 170 170 170 147 170 0000 Užív.veř.prostr.150 150 150 1 150 0000 Vstupné 1 1 1 0 1 0000 Ubytovací kapacity 0 0 0 0 10 10 10 0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 10 10 10 0 10 celkem poplatky 4 799 0 4 799 0 4 799 4 004 96 4 895 1.3.BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství 250 250 250 55 250 3639 Příjem z komunálních služeb 10 10 10 26 25 35 3612 Pronájem bytů 357 357 357 120 357 3612 Přijem za služby byty 55 55 55 34 55 3613 Příjem za služby nebytové prostory 50 50 50 0 50 3639 Pronájem pozemků 43 43 43 18 43 3613 Pronájem nemovitostí 1 500 1 500 1 500 579 1 500 2310 Pronájem vodovodní infrastruktury 2 245 2 245 2 245 600 2 245 2321 Pronájem kanalizační infrastruktury 2 766 2 766 2 766 692 2 766 3315 Příjem KIC 340 340 340 84 340 3632 Pronájem hrobových míst 80 80 80 8 80 3725 Příjem separovaný odpad 700 700 700 145 700 2219 Parkovací automaty 120 120 120 33 120 6171 Prodej zboží 50 50 50 20 50 celkem běžné příjmy 8 566 0 8 566 0 8 566 2 414 25 8 591 1.4.PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 2 381 2 381 2 381 794 2 381 0000 Volby 50 50 50 0 50 0000 Dotace SDH 10 10 10 0 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 441 0 2 441 0 2 441 794 0 2 441 1.5.OSTATNÍ PŘÍJMY 6171 Příjmy obecní úřad 90 90 90 74 90 180 6171 Příjmy - věcná břemena 50 50 50 0 50 3399 Dary a příspěvky na kulturní akce 75 75 75 0 75 3745 Příspěvek Škoda auto - VZ 0 0 0 0 0 3349 Inzerce Rozkvět 90 90 90 35 90 3631 Vratky záloh elektřina VO 10 10 10 0 10 3612 Vratky záloh elektřina,plyn voda bytové prostory 10 10 10 0 10 6171 Vratky záloh elektřina,plyn voda OÚ 30 30 30 0 30 0000 Průtoková dotace pro ZŠ 0 0 0 0 1 037 1 037 2221 Vratky záloh dopravní obslužnost 80 80 80 150 70 150 celkem ostatní příjmy 435 0 435 0 435 259 1 197 1 632 celkem běžné příjmy 66 064 0 66 064 0 66 064 20 982 1 318 67 382 2.Finanční příjmy 2169 Sankce stavební úřad 30 30 30 17 30 5311 Sankce obecní úřad 20 20 20 0 20 6310 Úroky 50 50 50 2 -35 15 6320 Náhrady škod od pojišťovny 250 250 250 29 250 6171 Ostatní finanční příjmy 6 6 6 8 2 8 celkem finanční příjmy 356 0 356 0 356 56 -33 323 3.Jednorázové příjmy/projekty 3.1.DOTACE 0000 Nové plochy veřejné zeleně 91 91 91 0 91 0000 Systém separovaného odpadu 1 537 1 537 1 537 0 1 537 0000 Vodovod Zálepy 4 375 4 375 4 375 0 4 375 0000 Kanalizace Zálepy 11 826 11 826 11 826 0 11 826 0000 Dotace Přístavba ZŠ II.etapa 54 530 54 530 54 530 2 027 10 000 64 530 0000 Hasičská zbrojnice 4 565 4 565 4 565 0 4 565 0000 Zásahové vozidlo 750 750 750 0 750 0000 Průtoková dotace ZŠ 0 1 037 1 037 1 037 0 -1 037 0 0000 Restaurování pomníku V.XXXXX X X X X X X X X XXXX Bezpečnost pěších 5 286 5 286 5 286 0 -336 4 950 0000 Zvýšení biodiverzity v intravilánu 277 277 277 277 277 celkem příspěvky a dotace schválené 83 237 1 037 84 274 0 84 274 2 304 8 627 92 901 Rozpočet 1.RO Rozpočet po 2.RO Rozpočet po Plnění 1.úprava Rozpočet po paragraf 2017 Rada 1.RO XXXX XXXX X.RO Rada X-X OZ X.úpravě OZ 3.2.PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 4 277 4 277 4 277 172 4 277 3639 Prodej ost.HIM 10 10 10 0 194 204 celkem prodej majetku 4 287 0 4 287 0 4 287 172 194 4 481 3.3.PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky 3399 Neinvestiční dary a příspěvky 50 50 50 0 50 celkem investiční příspěvky/dary 50 0 50 0 50 0 0 50 celkem jednorázové příjmy 87 574 1 037 88 611 0 88 611 2 476 8 821 97 432 CELKEM PŘÍJMY 153 994 1 037 155 031 0 155 031 23 514 10 106 165 137 VÝDAJE 1.Běžné výdaje 1.1.SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup.a komisím 1 270 1 270 1 270 401 1 270 6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 115 115 115 36 115 6171 Platy zaměstnanců vč.výplaty prac.neschopnosti 8 193 8 193 8 193 2 588 223 8 416 6171 Odměny 500 500 500 166 500 6171 Ost.osobní výdaje 300 300 300 116 300 6171 Soc.zabezpečení-zaměst.2 174 2 174 2 174 683 55 2 229 6171 Zdravotní pojištění-zaměst.783 783 783 246 20 803 6171 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 37 37 37 17 1 38 Celkem 13 372 0 13 372 0 13 372 4 253 299 13 671 Materiál,majetek,služby 6171 Knihy,tisk,příručky 5 5 5 2 5 6171 Drobný majetek 140 140 140 20 140 6171 Nákup materiálu 130 130 130 88 130 6171 Vodné a stočné 35 35 35 6 35 6171 Nákup zboží 65 65 65 16 65 6171 Plyn 100 100 100 32 100 6171 Elektřina 345 3...