<.> =
<br> ústním—EW ?DSÍepsžxo
<br>.- _1
<br> 07.06.2ó17'1sionsz
<br> Střednědobý ýýhled rozp' očtu Ústeckého kraje na období 2018 —
<br> ústeckého na období 2013 - 2020 v Věcný obsah rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
<br> vlastní 6 144 6 435 8 933 „8 847 _
<br> 50 50 800 778
<br> let 0 0 úvěr 2017 - 2020 534 x rámec 2016 - 2023 další předfinancování evropských z cizích úvěru 2011 - 2014 * úvěru 2017 - 2020 *“ splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 *“
<br> splátky jistiny dalšího
<br> splátka návratné linančni
<br> ROZDÍL: - 0
<br> úvěr 2011 - 2014 bude splacen k 31.3.2022 *“ úvěr 2017 — 2020 bude splacen k 31.12.2030 *“ úvěrový rámec 2016 — 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnně základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů,Výhled na rok 2018 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> *! žlýhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje <.>
<br>.Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem
<br> žíhanci CR a dále odborným odhadem v souladu se zákonemč.24312000 Sb.o
<br> „LV—smuvem určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a
<br> některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém (Ecem uuu.<.>.;
<br> Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu=
<br> Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz <.>
<br> uemrarm rezerva kraje urcena na nepreovroane nebo mimoraone uoaiosn je uvazovana ve výši cca 2% z vlastních příjmů
<br> Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši schváleného rozpočtu r.2017 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného
<br> stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s lnvestičním plánem Ústeckého kraje na roky 2018- 2020
<br> Dopravní územní obslužnost autobusová je ve výhledu zahrnuta ve stávající formě zajištění tj.na základě smluv sdopravci včetně možného navýšení vsouladu s legislativou <.>
<br> Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spoluf'nancováni prejektu je na zaklade odborného odhadu stanoven takto:
<br> Ok r 2018 gr 2019 ;r 2020 ŽL 2021 Š.! 2022
<br> Spolufinancovampmjektuvmrl Kč 251 158 220 69 45
<br> ráže o viastní podíl kraje jako zadatelé včetně odhadu neuznatelnych výdajů.šředkiádány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti škoístvi,kuítury a socráimcn vec:.Hnancovam pl'OjeKIu puoe KUiminovat v letech 2018 - 2020,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> Předfinancování vlastních projektů podpořených z EU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním vletech 2016—2023 a splácením do konce roku 2023.V případě potřeby (roky 2018 až 2020) bude doplněno směnečným programem do celkové okamžité výše 800 mil.Kč <.>
<br> Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací ll.a tři.třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku.Roční hodnota je nastavena minimálně 550 mil.Kč <.>
<br> V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní,a.s.ve stabilní roční výši cca 200 mil Kč — část formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu (investiční potřeby) a část v rámci dotačního programu <,>
<br> Vsouvislosti se zajištěním financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků je schváleno otevření úvěru s čerpáním
<br> v'ietech'2017 - 2020 v celkové výši 1 500 mil.Kč.Úvěr bude splacen do konce roku 2030 <.>
<br>.Předpokládaná zadluženost vletech - v souladu se zákonem č.23/2017 Sb„ o pravidlech rozpočtové odpovědností hospodaří Ústecký kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak,aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Maximální výše tohoto poměru je 16% v r.2020 <.>
<br> Vývoj cizich zdrojů Ústeckého kraje k 31.12.běžného roku v mil...