' rv
<br> Závěrečný ucetÚsteckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016 0106251755157
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč _,upravený - rozdíl <.>,<,> schváleny rozpočet skutecnost skutečnost % druhove třlděnl rozpočet k 31 12 k 31.12.l „,2016 ' ' 2016 “ '“ "em 2016 UR příjmy celkem 13 935 1 5 008 1 5 099 91 1 00,61
<br> jsaldo:příjmy-výaaje l 289 l -648 l 884 l 1 532 1 x
<br> let řízení — term vklad rámec 2016 — 2023
<br> úvěru 2011 - 2014
<br> úvěru 2014 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015
<br> návratné finanční —80
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> uneinvestíční transfery veřejných rozpočtů udaňové příjmy
<br> aodvody pňspěvkových organizaci aimestiční transfery veřejných rozpočtů hostatni nedaňové pňjmy
<br> ;: kapitálové příjmy
<br> Zo skutečné realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podil Ústeckého kraje na sdiienýc'n danich ale zakona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> \! porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výtiáje za rok 2016 dle oblasti v mii.Kč
<br> s 446 5% 261
<br> u 200 :; 200 a 50
<br> & 542
<br> evzdělávání a školské síužby
<br> ndoprava
<br> asociální věci
<br> uzdravomictví
<br> ečinnost krajského úřadu
<br> etělovýchova a zájmová činnost
<br> ekultura a ochrana památát
<br> uúzemní rozvoj a cestovní ruch azemědělství,lesy,vody a životní prostředí činnost zastupitelstva
<br> ukrizové řízeni,požární ochrana a 328
<br> Ceikové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury
<br> v míí.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol,přispěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br>,_gíganizacím 538 748 5,26 provozni výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30 dotace Reoionální radě re-ionu soudržnosti Severozánad
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz | investice) <.>
<br> 14 000
<br> v mil.Kč
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 6000 —
<br> 6000—
<br> 4080 -
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016
<br> 2005 2005 20
<br> 2011 2012 2913 2014 2015 2015 roky Gtřida 5 _ běžné výdaje střída & _ kapitálové výdaje Cash flow roku 2016 v mít Kč 1 ' finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2016 1 255 saldo roku 2016 884 _ splátky cizích zdrojů -682
<br>,„ŠliŠ-ífinančm prostředky na bankovních účtech k 31,122016
<br> finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje —830 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 „ prostředky převáděhé k poúžití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68
<br> vratky prostredku do státního rozpoctu _ _ zustatekik rozdeleni,_,— <.>
<br>,15:12: ::chtředky K rozoéieni po odpočtu všech povinných piateb jsou ve výši 308 mii.Kč.=Fanta přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na uzemni dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč vrámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil.Kč zejména na chráněná území a...