<.> ' Krajský úřad Libereckého kraje “ 3 3 F0 0 ký odbor kontroly kl'al
<br> Č.j.: LK-OOGOHórNovK
<br> ZPRÁVA () výsledku přezkoumání hospodaření města Jablonec nad Jizerou,]C00275778,za rok 2016 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření města Jablonec nad Jizerou za rok 2016 ve smyslu ustanovení ©; 42 zákona č.128f2000 Sb <.>,oobcích.ve znění pozdějších předpisů,č.248í2000 Sb <.>,opodpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.4202004 Sb.<.> opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovoíných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 15.8.2016 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> l.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu od 30.S.2016 do 31.8.2018.2.Konečně přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu 10.4.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: Mgr.XXXXX XXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání <,>
<br> Karel Gróger,kontrolor <.>
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle 5 5 zákona č.4202004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a >,“ 4 zákona č.2550012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-OGóOIlófNovK dne 12.8.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 10.4.2017.Popis úkonu: seznámení starosty města s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: lng.XXXXXXXX XXXXX - starosta města,Dana Bobíaková * účetní,XXXXX XXXXXXXXX — mzdová účetní
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> [! Jezu 042 Za ' 461 80 Liberec : ' tel - 320-125 32111515 ' fat * 420435 32h Fh: u-mail; karelnuvukru kraj—lbs: cf.' mm kraj—[be- u ' u:“ 7059! 508 - DIL" (130891508 Daun-a schranku: ci kbrku
<br> Ziíštěnv nedostatek bvl odstraněn <.>
<br> Název opatření: Dlouhodobé úvěry Opatření splněno dne: 30.8.2016
<br> Popis přijatého opatření: Obsah rozpočtu byl v rozporu se zákonem,neobsahoval úvěrové financování — nedostatek z dílčího přezkoumání byl napraven rozpočtovým opatřením č.3 z roku 2015,schvál.ZM dne 30.11.2015,usn.č.3 c)
<br> Popis plnění opatření: splněno dne: 30.8.2016
<br> Popis plnění opatření :
<br> Opatření: Napraveno <.>
<br> C.Závěr z přezkoumání hospodařepí za rok 2016 C.I.Při přezkoumání hospodaření města za rok 2016 podle © 2 á © 3 zákona č.420f2004 Sb <.>
<br> B_vly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona
<br> č.4202004 Sb <.>,a to:
<br> Nedostatky,spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy:
<br> Rozpočtové opatření,s výjimkou zákonem vymezených opatření,nebylo provedeno před provedením rozpočtové nezajištěného výdaje.(překročení působností)
<br> Byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených v © 10 odst.3 písm.e) zákona č.420/2004 Sb <.>,ato:
<br> Činnost výboru nebyla doložena <.>
<br> Rozpočtová změna byla zaúčtována v odlišné výši proti úrovni schválené ZM
<br> Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všechjejich změn a dodatků,a to do 15 dnů odjejího uzavření <.>
<br> C.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít
<br> negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> C.III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledáv ck na rozpočtu územního celku.<.> ?,1?“ b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.<.>.13,96 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního celku.<.>.<.>.<.> 9,30 %
<br> V Liberci dne 11.4.2017 <.>
<br> Jména a podpisy kontrolorů provádějících přezkoumání hospodaření:
<br> Mgr.XXXXX XXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora
<br> Karel Gróger
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> kontrolor
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
<br> » je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy,kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty dle 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.42052004 Sb <.>
<br> - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu <.>
<br> - nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze <.>
<br> V kontrolovaném období dle prohlášení města:
<br> - město nehospodařilo s ...