ROZVAHA Městské části Praha 6 k 31.<.> 12.2016
<br> sumář včetně podnikateiské činnosti
<br> Přífoha c.1 '
<br> (v tis,Kč)
<br> Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zůstatek AKTIVA k31.12„ 2015 k31.12.2016 PASIVA k31.12.2015 k31.12.2016 Diouhodobý nehmotný majetek 27 455 28 995 Jmění účetní jednotky 6 597 898 6 562 155 Korekce - 23 313 — 24 199 Fondy účetní ;"ednotky 578 446 398 556 Diouhodobý hmotný majetek 6 096 071 6 158 608 Výsšedek hospodaření » 425 097 - 440 222 Korekce - 1 705 000 — 1 756 077 Diouhodobé závazky 10 146 12 432 Diouhodobý finanční majetek 44? 492 446 060 Krátkodobé závazky 261 619 254 676 Dlouhodobé pohledávky 54 968 38 556 — - Korekce „ 2 884 - 2 568 — — Zásoby 1 658 1 821 — - Krátkodobé pohledávky 559 445 462 583 — — Korekce — 288 931 - 252 421 — - Krátkodobý finanční majetek 1 862 051 1 686 239 - —— CELKEM 7 023 012 6 787 597 CELKEM ? 023 012 6 787 597
<br> Rozvahy příspěvkových organizací.zřízen organizaci zvlášť a jsou součástí jejich výsled
<br> ých Městskou částí Praha 6 za rok 2016 jsou vykázány samostatně za každou ků hospodaření a rozborové činnosti za rok 2016 <.>
<br> AKTIVA
<br> Diougodobý nehmotgý mgietek
<br> Vykazuje celkem 28 995 tis.Kč.Zvýšení oproti roku 2015 1 540 tis.Kč představuje: Účet 012 _ Nehmome výsledky výzkumu a vývoje 0 tis.Kč Účet 013 _- Software + 1 463 tis.Kč Účet 014 — Ocenitelná práva.0 tis.Kč Účet 018 _ Drobný dlouhodobý nehmotný majetek + ' “77 tis.Kč Účet 041 »- Nedokončený dlouhodobý nehmotný maj etck 0 tis.Kč Korekce
<br> Vykazují celkem 24 199 tis.Kč.Zvýšení oproti roku 2015 886 tis.Kč představuje: Účet 072 — Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje + 45 tis.Kč Účet 073 — Oprávky k software + 741 tis.Kč Účet 074 — Oprávky k ocenitelným právům + 23 tis.Kč Účet 078 — Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnemu majetku + 77 tis.Kč
<br> Dlouhodobý Motný maietek Vykazuje celkem 6 158 608 tis.Kč.Zvýšení oproti roku 2015 62 537 tis.Kč představuje:
<br> Účet 031 — Pozemky - 4 325 tis.Kč Účet 032 — Kulturní předměty — 261 tis.Kč Účet 021 _ Stavby + 55 042 tis.Kč Účet 022 — Samostatné movité věcí a soubory movitých věcí - 924 tis.Kč Účet 028 _— Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 841 tis.Kč Účet 029 „_ Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 tis.Kč Účet 042 — Nedokončený dlouhodobý hmotný maj etek + 60 023 tis.Kč Účet 052 _ Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek ' ' 0 tis.Kč Účet 036 — Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji — 48 859 tis.Kč Korekce
<br> Vykazují celkem 1 756 077 tis.Kč.Zvýšení oproti roku 2015 51 077 tis.Kč představuje: Účet 081 _ Oprávky ke stavbám + 49 371 tis.Kč Účet 082 — Oprávky k samostatným movitým věcem a + 865 tis.Kč Účet 088 — Oprávky !; drobnému dlouhodobému hmotnému majetku + 841 tis.Kč
<br> Účet 089 — Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 0 tis.Kč
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Vykazuje celkem 446 060 tis.Kč.Zvýšení oproti roku 2015 4 568 tis.Kč představuje: Účet 061 —— Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0 tis.Kč Účet 063 — Diuhové cenné papíry držené do splatnosti + 4 568 tis.Kč
<br> (Navýšení představuje reinvestice úroků ze státních dluhopisů držených do splatnosti.)
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Vykazují celkem 38 556 tis.Kč.Snížení oproti roku 2015 16 412 tis.Kč představuje: Účet 465 — Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 tis.Kč (Obsahuje dlouhodobé zálohy poskytnuté na základě smiuvnich vztahů.)
<br> Účet 469 — Ostatní dlouhodobé pohledávky — 16 412 tis.Kč
<br> (Obsahuje pohledávky z prodeje movitého majetku,zejména prodej bytů v rámci privatizace
<br> dle splátkového kaiendare )
<br> Korekce
<br> Vykazují celkem 2 568 tis.Kč.Snížení oproti roku 2015 316 tis.Kč představuje: Účet 149 — Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - 316 tis.Kč Zásoby
<br> Vykazují celkem 1 821 tis.Kč.Zvýšení oproti roku 2015 163 tis.Kč představuje: Účet 112 —— Materiál na skladě + 167 tis.Kč (jedná se o kancelářské potřeby,tonery & propagační materiál)
<br> Účet 132 — Zboží na skladě - 4 tis.Kč
<br> (Jedná se o zboží určené k prodeji — knihy,puzzle,pohlednice,turistické karty.)
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> Vykazují celkem za MČ 462 583 tis.Kč.Snížení oproti roku 2015 činí 96 862 tis.Kč <.>
<br> Korekce Vykazují celkem za MČ 252 421 tis.Kč <.>,Snížení oproti roku 2015 činí 36 510 tis.Kč.Účet 192 — Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 6 685 tis.Kč
<br> Účet 194 — Opravné položky k odběratelům 211 776 tis.Kč Účet i99 — Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 33 960 tis.Kč (Jedná se zákonnou tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti ve výši 10 % za každých 90 dní prodlení.)
<br> Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703 Krátkodobé pohledávky vykazují celkem 99 122 tis Kč Účet 314 — Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 164 tis.Kč
<br> (Představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy.Zúčtování proběhne vroce
<br> 2017)
<br> Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti ' 9193 tis.Kč ztoho vykazují: '.' - do lhůry splatnosti 5 165 tis.Kč - do 1 roku po lhůtě splatnosti ' '...