Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol ZMČ.21.06.2017 příl 2
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> Návrh UR
<br> 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> Návrh UR
<br> 2017
<br> 3636 územní rozvoj 0,0 popl.dobývaný prostor 150,0 150,0
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 150,0
<br> 3421 dětská hřiště 0,0 0,0
<br> 2310 voda 2321 odp.voda 3722 odpady 2 065,0 2 065,0 0,0
<br> 2339 Mostky 0,0 0,0
<br> 3723 svoz odpadů Podz.kontejn 0,0 0,0
<br> 3745 veřejná zeleň 0,0 0,0
02 INFRASTRUKTURA 2 065,0 0,0 0,0 2 065,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 2212 silnice 3 750,0 3 750,0 0,0
<br> 2221 veř.silniční doprava 0,0 0,0
<br> 2219 ost.zál.komun 1 220,0 1 220,0 0,0
03 D O P R A V A 4 970,0 0,0 0,0 4 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 3111 mat.škola 2 150,0 2 150,0 0,0
<br> 3111 mat.škola objekty 6,0 6,0 0,0
<br> 3113 zákl.škola 5 100,0 5 100,0 0,0
<br> 3113 zákl.škola objekty 3 900,0 106,0 4 006,0 0,0
<br> 3141 škol.jídelna 1 430,0 1 430,0 0,0
<br> 4319 nezisk.org 0,0 0,0
<br> 3412 hřiště +SH+Biotop + sport.rekr.areál 5 000,0 5 000,0 0,0
<br> 3421 sport.hřiště 0,0 0,0
04 Š K O L S T V Í 17 580,0 0,0 112,0 17 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 4351/1,2 domy s peč.sl 87,0 87,0 0,0
<br> 4351/4 přísp.stravné 494,0 494,0 0,0
<br> 4351 peč.služba 4 041,0 750,0 4 791,0 540,0 540,0
<br> 4329 péče o mládež 77,0 77,0 0,0
<br> 4379 péče o seniory 190,0 190,0 0,0
05 SOC.A ZDRAV.4 889,0 0,0 750,0 5 639,0 540,0 0,0 0,0 540,0
<br> 3313 kino 747,0 747,0 0,0
<br> 3314 knihovna 2 274,0 5,0 2 279,0 200,0 200,0
<br> 3319 kult.střed 3 515,0 48,0 3 563,0 0,0
<br> 3319 kronika,letopis 0,0 0,0
<br> 3319 kult.akce 0,0 0,0
<br> 3326 pomníky,pohřebiště Lahovice 300,0 300,0
<br> 3412 sport.zař 0,0 0,0
<br> 3421 Dětská hřiště 0,0 0,0
06 KULTURA A SPORT 6 836,0 0,0 53,0 6 889,0 200,0 0,0 0,0 200,0
<br> V Ý D A J E P Ř Í J M Y
<br> ZMČ 21062017 Návrh UR 2017-kapitoly příl 2 ÚřD.xls 1/3
<br>
<br> Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol ZMČ.21.06.2017 příl 2
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> Návrh UR
<br> 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> Návrh UR
<br> 2017
<br> V Ý D A J E P Ř Í J M Y
<br> 5512 dobrov.hasiči 338,0 338,0 0,0
07 B E Z P E Č N O S T 338,0 0,0 0,0 338,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 3612 bytové hosp.3613 nebyt.hosp 1 000,0 1 000,0 0,0
<br> 3639 techn.sl 8 000,0 8 000,0 0,0
<br> 3632 pohřebnictví 500,0 500,0 0,0
08 HOSPODÁŘSTVÍ 9 500,0 0,0 0,0 9 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 6112 ZMČ 2 664,0 2 664,0 2141 úroky 10,0 10,0
<br> 6171 úřad provoz 39 125,0 676,0 39 801,0 4137 dotace stát: 17 545,0 17 545,0
<br> 6171 objekty 21,23,732 0,0 0,0 2460 splátky půjček SFZ 72,0 72,0
<br> Biotop 0,0 2212 sankce 450,0 450,0
<br> kulturní akce 0,0 dary 2321 neinv 3121 0,0
<br> investice 4 000,0 -750,0 3 250,0 2322 poj.plnění 69,0 69,0
<br> různé organizační 0,0 2329 nahodilé 772,0 772,0
09 VNITŘNÍ SPRÁVA 45 789,0 0,0 -74,0 45 715,0 18 077,0 0,0 841,0 18 918,0
<br> 1341-5,7,51 místní poplatky 1 109,0 1 109,0
<br> 1361 správní poplatky 3 148,0 3 148,0
<br> 1511 daň z nemovitostí 7 500,0 7 500,0
<br> 4137 HMP dotace 41 243,0 41 243,0
<br> 4137 výnos DPPO za 2015 0,0
<br> 4131 z účtu ekon.činnosti 20 000,0 20 000,0
<br> 0,0
<br> FV 2016 0,0 FV 2016 0,0 0,0
10 FINANCOVÁNÍ 0,0 0,0 0,0 0,0 73 000,0 0,0 0,0 73 000,0
<br> MČ CELKEM 91 967,0 0,0 841,0 92 808,0 91 967,0 0,0 841,0 92 808,0
<br> 0,0 0,0
<br> rozdíl příjmů a výdajů: 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> ZMČ 21062017 Návrh UR 2017-kapitoly příl 2 ÚřD.xls 2/3
<br>
<br> Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol ZMČ.21.06.2017 příl 2
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> Návrh UR
<br> 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> Návrh UR
<br> 2017
<br> V Ý D A J E P Ř Í J M Y
<br> Účelové prostředky poskytnuté Městské části Praha 16 v roce 2017:
<br> z rozpočtu HMP:
<br> 04/ZŠ syst.podp.výuky ČJ UZ 0108 28,1 28,1 05/ účel.dotace HMP 28,1 28,1
<br> 05/ 4351 pečovatelská služba 418,0 418,0 05/ účel.dotace HMP 418,0 418,0
<br> 04/ nestátní org 35,2 35,2 04/ výnos loterií 35,2 35,2
<br> 04/ sport 35,3 35,3 04/ výnos loterií 35,3 35,3
<br> 04/ školství 6,5 6,5 04/ výnos loterií 6,5 6,5
05/ péče o seniory 0,0 0,0 05/ výnos loterií 0,0 0,0
<br> 06/ kultura 64,0 64,0 06/ výnos loterií 64,0 64,0
<br> 02/ 3722 odpady provoz Sběrného dvora 5 000,0 5 000,0 02/ účelová inv.dotace HMP 5 000,0 5 000,0
<br> 09/6171 správa ZOZ 115,0 115,0 09/ účel.dotace HMP 115,0 115,0
<br> 04/ 3113 ZŠ Program prim.prevence 51,0 51,0 05/ účel.dotace HMP 51,0 51,0
<br> 04/ 3113 ZŠ Integrace dokrytí 1-8;9-12/2016 698,0 698,0 05/ účel.dotace HMP 698,0 698,0
<br> 04/ MŠ 188,2; ZŠ 284,8; ŠJ 50,5 UZ 096 posíl.mezd 523,5 523,5 04/ účel.dotace HMP 523,5 523,5
<br> 06/ knihovna knižní fond 71,...

Městská část Praha 16
Zastupitelstvo Městské části Praha 16
<br> dne 21/06/2017
<br>
Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017
<br>
<br> Obsah materiálu:
<br> 1.Důvodová zpráva – příloha 1
2.Návrh úpravy rozpočtu na rok 2017 - přehled dle rozpočtových kapitol - příloha 2a
<br>
Materiál zpracoval: M.Tišlová,OE ÚMČ P 16
<br> Předkládá: Mgr XXXXX XXXXXXX,starosta MČ P XX
<br>
Příloha č.1
<br> Důvodová zpráva:
<br>
ZMČ P 16 schválilo 19.12.2016 rozpočet MČ Praha 16 na rok 2017
<br> v celkové výši příjmů i výdajů 91.967,0 tis.Kč
<br> ZMČ P 16 schválilo 29.3.2017 úpravu rozpočtu příjmů i výdajů + 8.524,2
<br> na celkovou výši příjmů i výdajů 100.491,2 tis.Kč
<br>
V období 4-6/2017 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti
Příjmy výdaje
<br> HMP (MPSV) Výkon soc.právní ochrany dětí 2017 I.část (RHMP 04/04/17) + 1.537,3 tis.Kč
<br> Soc-zdrav Provozní náklady na výkon agendy soc.právní ochrany dětí + 1.537,3 tis.Kč
<br> HMP Neinv pro ZŠ (RHMP 18/04/17) + 33,4 tis.Kč
<br> školství Základní škola prevence + 33,4 tis.Kč
<br> HMP Ponechané prostředky poskytnuté v roce 2016 (ZHMP 30/03/17)
<br> školství ZŠ atrium + 10.000,0 tis.Kč
<br> bezpečnost JSDH pořízení cisterny CAS 50 + 7.468,3 tis.Kč
<br> bezpečnost JSDH hasičská zbrojnice + 1.445,5 tis.Kč
<br> komunikace Rekonstrukce místních pěších komunikací + 1.593,8 tis.Kč
<br> infrastruktura Kanalizace Šárovo kolo + 28.000,0 tis.Kč
<br> HMP Investiční dotace (ZHMP 30/03/17) + 12.500,0 tis.Kč
<br> bezpečnost JSDH hasičská zbrojnice II.část + 12.500,0 tis.Kč
<br> HMP Investiční dotace z rezervy HMP (ZHMP 30/03/17) + 15.000,0 tis.Kč
<br> školství Bazén v areálu ZŠ + 15.000,0 tis.Kč
<br> Úřad práce Výkon pěstounské péče zvýšení (RHMP 02/05/17) + 144,0 tis.Kč
<br> Soc-zdrav Provozní náklady na výkon agendy pěstounské péče + 144,0 tis.Kč
<br> MŠMT Operační program Výzkum vývoj vzdělávání (RHMP + 99,8 tis.Kč
<br> školství Místní akční plán (pokračování z roku 2016) + 99,8 tis.Kč
<br> HMP Neinvestiční dotace HMP (ZHMP 27/04/17) + 115,0 tis.Kč
<br> Správa Výkon zkoušek odborné způsobilosti zaměstnanců + 115,0 tis.Kč
<br> HMP Neinvestiční dotace (ZHMP 27/04/17) + 51,0 tis.Kč
<br> školství Základní škola projekt Zdravý život bez drog + 51,0 tis.Kč
<br> HMP Neinvestiční dotace (ZHMP + 523,5 tis.Kč
<br> školství Posílení mzd.prostředků – MŠ 188,2; ZŠ 284,8; ŠJ 50,5 +523,5 tis.Kč
<br> HMP Neinvestiční dotace (ZHMP + 698,0 tis.Kč
<br> školství Základní škola – integrace žáků (asistenti pedagoga) + 698,0 tis.Kč
<br> Úprava rozpočtu +30.527,5 tis.Kč + 79.035,1 tis.Kč
<br> Úpravený rozpočet 131.193,2 tis.Kč 179.700,8 tis.Kč
<br>
Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 48.507,6 tis.Kč je shodný s výší účelových finančních prostředků
<br> poskytnutých Městské části Praha 16 z rozpočtu HMP v roce 2016 a ponechaných pro využití na stejný účel
<br> v roce 2017 (účelové prostředky byla poskytnuty na konci roku 2016 a nemohly být dočerpány)
<br>
Návrh úpravy rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2017 po projednání Radou MČ Praha 16
<br> předložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16 <.>
<br>
Vyvěšeno: 6.6.2017