1
<br>
<br>
<br>
Město MIKULOV
<br>
<br>
Komentář k návrhu závěrečného účtu města Mikulov za r.2016
<br>
<br> Přezkum hospodaření města Mikulov za r.2016 provedla společnost AUDIT Brno spol.s r.o <.>
Závěr zprávy auditora:
„Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za rok 2016 jsme nezjistili
žádné chyby a nedostatky“ <.>
<br> Celkové příjmy města Mikulov za r.2016 po konsolidaci činily 234.558.516,38 Kč
Celkové výdaje města byly ve výši 176.206.825,55 Kč
Saldo 58.351.690,83 Kč
Splátky úvěrů,DPH 683.320.49 Kč
Výsledek hospodaření – zvýšení stavu bank.účtů: 57.668.370,34 Kč
<br> V roce 2016 tedy nebylo nutné do hospodaření zapojit zůstatek předchozích let ve výši 73.391
tis.Kč <.>
<br> Příjmy – porovnání s r.2015:
v tis.Kč
<br>
<br>
skutečnost
2015 skutečnost 2016 změna
<br> Daňové příjmy 129 792,00 156 223,00 26 431,00
Nedaňové příjmy 39 786,00 42 030,00 2 244,00
Kapitálové 8 062,00 8 636,00 574,00
Transfery 50 618,00 27 669,00 -22 949,00
Celkem 228 258,00 234 558,00 6 300,00
<br>
Příjmy vzrostly o 6.300 tis.Kč <.>
Nejvýznamnější jsou daňové příjmy - činí 59,03 % příjmů.V roce 2016 vzrostly příjmy jak
se sdílených daní,tak i z místních poplatků zejména za ubytovací a rekreační poplatek <.>
Meziroční nárůst u RP činí 400 tis.Kč a 220 tis.Kč ubytovací poplatek.Významným
daňovým příjmem byl odvod z VPH,který za r.2016 činil 44.457 tis.Kč <.>
Nedaňové příjmy činí 15,9 % příjmů rozpočtu <.>
Nejdůležitějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z pronájmů.Tyto příjmy v r.2016 činily
26.068 tis.Kč.Z toho nejvýznamnější jsou příjmy za pronájmy bytů a ostatních prostor,které
meziročně vzrostly o 1.876 tis.Kč.Vzrostl také příjem z pronájmů parkovacích míst <.>
Příjem za sankční platby (pokuty apod.) v r.2016 poklesl oproti předcházejícímu roku o 1.498
tis.Kč.a činil 6.235 tis.Kč z toho pokuty uložené Městskou policií 2.035 tis.Kč <.>
<br>
<br>
2
<br>
V roce 2016 město získalo o 17.205 tis.Kč méně na dotacích oproti předcházejícímu roku <.>
Celkové přijaté dotace činily 12.370 tis.Kč <.>
Výdaje v porovnání s r.2015 poklesly o 37.745 tis.Kč <.>
Pokles výdajů byl především způsoben přesunem řady investičních akcí z r.2016 do r.2017 <.>
Přesun způsoben jednak průtahy v rámci příprav výběrových řízení a jednak přípravou
projektů v rámci dotačních programů <.>
<br>
Porovnání výdajů s r.2015:
v tis.Kč
<br> 2015 2016 rozdíl
Běžné výdaje 144 243,00 156 690,00 12 447,00
kapitálové výdaje 69 709,00 19 517,00 -50 192,00
Celkem výdaje 213 952,00 176 207,00 -37 745,00
<br> Kapitálové výdaje:
<br> - nehmotný majetek: územní plán- 695 tis.K
Aktualizace UAP 93 tis.Kč
- stavby: 13.632 tis.Kč z toho :
bezpečností ostrůvek 1234 tis.Kč
Rekonstrukce chodníků ul.22.Dubna- 2575 tis.Kč (dokončeno2/2017)
Rekonstrukce „sgrafitového domu“ Náměstí -2.526 tis.Kč
Stavební úpravy G-centrum Mikulov1.559 tis.Kč
Rekonstrukce a modernizace bytů: 4.052 tis.Kč
Opravy a modernizace komunikací: 4.934 tis.Kč
Příprava projektů – dokumentace – 684 tis.Kč
<br> V roce 2016 nepřijalo město Mikulov žádný nový úvěr <.>
<br> Zůstatek bankovních účtů města Mikulov k 31.12.2016: 130.986.867,21 Kč
<br>
Podrobnosti k hospodaření města za r.2016 jsou uvedeny v textové části Závěrečného účtu <.>
<br>
Kompletní dokument je zveřejněn na webových stránkách města Mikulov
<br> http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/rozpocet-mesta/
<br>
Listinná podoba je uložena v kanceláři finančního odboru – č.351,adresa Městský úřad
Mikulov,Náměstí 1 <.>
<br>
Vyvěšeno: 5.6.2017
<br>
Sestavila: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
Tel.XXX XXX XXX
<br>
<br>
Rozpočet města Mikulov na r.2016 - plnění
v tis.Kč
<br> ID
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet tj + Ro
<br> č <.>
1,2,3,4,5,6,7,8,9
<br> Plnění k
30.04.2016
<br> Plnění k
31.5.2016
<br> Plnění k
30.6.2016
<br> Plnění k
31.7 <.>
2016
<br> Plnění k
31.8.2016
<br> Plnění k
30.9.2016
<br> Plnění k 31 <.>
10.2016
<br> Plnění k
30.11 <.>
2016
<br> Plnění k
31.12
2016
<br> PŘÍJMY - CELKEM 183 444 244 234 74 352 98 325 118 315 135 130 162 884 185 865 199 457 222 339 264 582
Daňové příjmy 121 771 157 134 50 004 67 966 80 014 92 090 108 853 117 972 125 320 144 291 156 190
<br> D Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 17 000 19 800 6392 7853 9004 10861 12583 14367 15824 17662 19793
<br> D
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné
činnosti
<br> 1 600 2 600
124 124 124 442 512 1407 1558 1916 2523
<br> D Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 1 900 2 100 628 760 921 1123 1320 1540 1716 1867 2013
D Daň z prijmů právnických osob 19 000 20 900 5294 5333 8875 12936 12936 15996 17039 17171 20804
D Daň z přijmů prvánických osob za obec 3 000 10 794 10794 10794 10794 10794 10794 10794 10794 10794 10794
D Daň z přidané hodnoty 35 000 38 150 11600 15330 17966 20857 25172 27290 30514 34857 38127
<br> D
Odvody za odnění půdy ze zemědělského
půdního fondu
<br> 0 0
0 0 0 0 0 0 0
<br> D
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování
a odstraňování komunálního odpadu
<br> 3 600 3 650
<br> 2102 3054 3311 3387 3477 3538 3577 3614 3629
D Poplatek ze psů 180 188 ...