254/1"
<br> Závěrečný účet města Hranic za rok 2016
<br> Úvod
<br> Rozpočet města Hranic na rok 2016 byl schválen dne 10.12.2015 usnesením zastupitelstva města č.208/2015 — ZM 10 <.>
<br> Příjmy byly v rozpočtu města na rok 2016 schváleny ve výši 288.000 tis.Kč a k 31.12.2016 byly navýšeny 0 17.338 tis.Kč na částku 305.338 tis.Kč.Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2016 činily 327.573 tis.Kč,což přestavuje 107,28 % upraveného rozpočtu.Největší měrou (76,44%) se na plnění příjmové stránky rozpočtu města podílejí daňové příjmy,a dále přijaté transfery (14,89%)
<br> Příjmy dle jednotlivých tříd
<br> Přijaté transfery; 48729; 15%
<br> j Kapitálové příjmy; : i 798; 0% \ N'edaňové příjmy; l 27556; 3% „;
<br> Daňové příjmy; i 250406; 77% l
<br> l Daňové příjmy l Nedaňové příjmy u Kapitálové příjmy.Přijaté transfery
<br> Struktura daňových příjmů
<br>.Fs539;3% |21713;9%j1.- \
<br> [ 6770; 3% l
<br> [ 12770; 5% L
<br> [ 200614; 30% ;
<br> : Sdílené daně ! Místní poplatky u Správní poplatky.Daň z nemovitostí.Ostatní daňové příjmy
<br> 25 214
<br> 251/71
<br> Výdaje schválené v rozpočtu města činily 302.448 tis.Kč.Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 415.497 tis.Kč,což je nárůst o 113.049 tis.Kč.Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 300.768 tis.Kč.To představuje 72,39 % upraveného rozpočtu.K 31.12.2016 zůstalo nevyčerpáno celkem 114.729 tis.Kč.Ztéto částky bylo převedeno
<br> 81.555 tis.Kč do rozpočtu roku 2017 na nedokončené akce <.>
<br> Výdaje dle jednotlivých tříd
<br> u Běžné výdaje
<br> Plnění rozpočtu za období 2016
<br> - Kapitálové výdaje
<br> Il <.>
<br> Rozpočet celkový 2016 rozpočet rozpočet skutečnost % schválený upravený plnění PŘÍJMY 288 000 305 338 327 573 107,28 VÝDAJE 302 448 415 497 300 768 72,39 SALDO - 14 448 —110159 26 805 Běžný rogočet 2016 rozpočet rozpočet skutečnost % schválený upravený plnění PŘÍJMY 270 000 300 126 320 981 108,95 VÝDAJE 223 078 261 896 239 172 91,32 SALDO 46 922 38 230 81 809 Kapitálový rozpočet 2016 rozpočet rozpočet skutečnost % schválený upravený plnění PŘÍJMY 18 000 5 212 9 592 126,48 VÝDAJE 79 370 153 601 61 596 40,10 SALDO -61 370 - 148 389 - 55 004
<br> 254341 <,>
<br> Financování představuje rozdil mezi příjmy a výdaji.Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje,nepotřebujeme zapojit prostředky zfinancování a pak je financováni s minusovým znaménkem.Jestliže jsou příjmy nižší než výdaje je potřeba tento rozdíl dorovnat právě prostřednictvím financováni (např.zapojením zůstatků hospodaření zminulých let na účtech),pak je financováni kladné <.>
<br>.<.>.rozpočet rozpočet - nazev polozky' schválený upravený skutecnost FINANCOVANI 14 448 110 159 — 26 805
<br> Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech
<br> lze srovnávat,ale jen omezené,protože se mění iukazatele,které nemůžeme ovlivnit,především dotace.V následující tabulce je zachycen vývoj rozpočtů od roku 2006 do současnosti (v tis.Kč)
<br> PŘÍIJMY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 Schválený rozpočet 334 740 355 130 250 554 256 470 253 000 279 000 298 000 Upravený rozpočet 393 574 379 174 319 534 299 459 320 339 330 503 305 339 Plnění rozpočtu 404 498 390 037 325 385 358 259 338 389 381 314 327 573 Plnění : Upravený R 105% 100% 102% 120% 105% 109% 107%
<br> VÝDAJE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018
<br> Schválený rozpočet 329 740 417 900 290 714 253 470 268 000 249 000 302 448 Upravený Rozpočet 438 937 441 944 381 734 385 752 488 431 441 452 415 497 Čerpání rozpočtu 398 283 390 533 321 543 300 208 344 408 359 348 300 788 Čerpánitl Upravený R 91 % 86% 84% 82% 74% 81 % 72%
<br> FINANCOVÁNÍ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018
<br> Saldo rozpočtu 9 203 - 488 3 822 59 051 - 8 039 2 966 28 905 Splátky úvěrů 2 265 920 399 0 8 497 0 0 Zůstatek na účtech 84 183 83 931 85 589 122 530 120 147 111 113 137 229
<br> Srovnání příjmů a výdajů
<br> l 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
<br> 450000 400000 350000 300000 1 250000 200000 150000 100000 i 50000 i 0
<br>.Přijmy l Výdaje
<br> P r v n 1 č á st 1.1.Provozní příjmy a výdaje dle středisek VÝDAJE PŘÍJMY [Š'R ODB ODDŠ TEXT SR UR Čerpání % převod SR UR Plnění % 1 20 2143 Cestovní ruch 500 560 533 95.18% 20 0 O 0 1 20 3392 Grantový program 300 324 269 83,02% 55 0 0 0 1 20 6223 Zahraniční spolupráce 180 180 125 69,44% 0 0 0 O 1 CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 980 1 064 927 87,12% 75 0 0 0 2 20 3111 Mateřské školy 2 915 2 808 2 765 98,47% 0 17 17 17 100.00% 2 20 3113 Základní školy 15 270 16 012 15 887 99.22% 54 14 514 514 100,00% 2 20 3141 Školnijídelna 1.máje 1 300 1 300 1 300 100,00% 0 0 0 0 2 20 3231 Základní umělecká škota 150 120 0 000% 0 169 169 169 100,00% 2 20 3392 Grantový program 100 100 100 100,00% 0 0 0 0 2 20 3421 Dům dětí a mládeže 1 120 1 120 1 120 100.00% 0 19 19 18 94,74% 2 ŠKOLSTVÍ 20 855 21 460 21 172 98,66% 54 219 719 718 99,86% 3 20 3113 Základní školy 0 8 0 0 0 0 0 3 20 3311 Divadelní činnost 250 250 250 100,00% 0 O 0 0 3 20 3319 Kronika 70 70 50 71,43% 0 0 0 0 3 20 3322 Zachování a obnova kulturních památek 440 450 295 85,53% 0 0 0 0 3...