NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU
ROZPOČTU MĚSTA KOPŘIVNICE NA
<br> OBDOBÍ 2018-2020
<br>
<br> Ve smyslu zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů byla stanovena lhůta pro
uplatnění písemných připomínek občanů k závěrečnému
účtu do 21.06.2017 (den doručení písemných připomínek
na městský úřad),ústně mohou občané uplatnit
připomínky přímo na zasedání zastupitelstva dne
22.06.2017 <.>
<br>
<br>
<br>
Obsah:
<br> 1) Tabulka návrhu střednědobého výhledu města
Kopřivnice na období 2018-2020 - příloha č.1
<br> 2) Přehled připravovaných projektů s podanou a
schválenou žádostí o dotaci (očekávané příjmy a výdaje
zahrnuty projektů v tabulce návrhu střednědobého
výhledu) - příloha č.2
<br>
<br>
<br> ř <.>
členění dle
<br> rozp.skladby popis
2012
<br> skutečnost
2013
<br> skutečnost
2014
<br> skutečnost
2015
<br> skutečnost
2016
<br> skutečnost
<br> *) 2017 -
rozpočet k
30.6.2017
<br> 2018 2019 2020
<br> 1 1 Daňové příjmy 241 248,99 259 625,07 275 736,45 274 034,99 295 137,80 298 098,00 310 000,0 315 700,0 320 300,0
2 1111 DPFO ze závislé činnosti (daň z příjmů FO placená plátci) 44 803,03 49 206,51 50 326,85 51 775,10 59 129,95 60 500,00 62 700,0 64 000,0 65 300,0
3 1112 DPFO z přiznání (daň z příjmů FO placená poplatníky - OSVČ…) 2 102,10 2 068,20 1 525,38 3 298,04 2 565,68 2 600,00 3 500,0 3 600,0 3 700,0
4 1113 DPFO z kapitálových výnosů (daň z příjmů FO vybíraná srážkou) 4 379,13 4 610,16 5 410,36 5 740,63 5 793,38 5 800,00 5 800,0 5 800,0 5 800,0
5 1121 Daň z příjmů právnických osob 40 537,31 46 552,76 51 795,42 52 480,64 59 862,35 59 800,00 62 200,0 63 500,0 64 700,0
6 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 12 162,47 4 795,03 5 096,37 3 836,67 5 293,13 4 900,00 5 000,0 5 000,0 5 000,0
7 1211 Daň z přidané hodnoty 86 738,76 98 691,68 103 802,24 103 962,79 108 846,05 115 000,00 118 000,0 121 000,0 123 000,0
8 1511 Daň z nemovitostí (daň z nemovitých věcí) 17 845,20 18 593,93 18 244,32 18 348,81 18 140,11 18 300,00 18 300,0 18 300,0 18 300,0
9 133x až 138x Místní poplatky,poplatky v oblasti ŽP,daň z hazardních her … 27 596,72 29 184,63 33 279,74 28 170,66 29 038,34 25 370,00 28 000,0 28 000,0 28 000,0
<br> 10 1361 správní poplatky 5 084,27 5 922,17 6 255,77 6 421,65 6 468,81 5 828,00 6 500,0 6 500,0 6 500,0
11 2 Nedaňové příjmy 31 831,70 28 284,35 45 228,03 44 085,25 21 890,15 15 168,30 12 000,0 12 500,0 13 000,0
12 21xx Příjmy z vlastní činnosti,odvodů,úroků,pronájmu … 11 216,90 9 922,71 12 864,29 16 026,29 11 769,74 10 424,30 11 000,0 11 500,0 12 000,0
13 22xx Sankční platby (vratky transferů) 4 423,97 3 967,18 5 409,76 9 038,64 8 572,97 4 417,20
14 23xx Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy 2 998,73 1 227,14 2 519,98 5 174,52 1 547,44 326,80 1 000,0 1 000,0 1 000,0
15 24xx Splátky půjček 13 192,10 13 167,32 24 434,00 13 845,80 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
16 41xx Neinvestiční přijaté dotace (transfery) 65 921,48 63 926,52 67 821,74 68 721,05 50 507,88 57 730,77 40 230,0 41 700,0 42 900,0
17 z toho 4112 - neinvest.dotace v rámci souhrnného dot.vztahu 27 345,27 23 889,20 23 819,10 23 794,30 24 213,00 25 941,20 27 230,0 28 600,0 30 000,0
18 1+2+41xx BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM (ř.1-17) 339 002,17 351 835,94 388 786,22 386 841,29 367 535,83 370 997,07 362 230,0 369 900,0 376 200,0
<br> 19 311x Příjmy z prodeje kapitálového majetku 789,15 1 497,58 33 510,49 4 052,90 28 403,17 1 469,30 0,0 0,0 0,0
20 312x,32xx … Ostatní kapitálové příjmy 3 025,12 159,03 7 282,34 44,30 35,60 0,00 25,1 25,1 25,1
21 42xx Investiční přijaté dotace (transfery) 121 217,92 90 515,72 65 188,37 51 162,28 32 438,84 20 685,60 50 874,0 0,0 0,0
22 3+42xx KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 125 032,19 92 172,33 105 981,20 55 259,48 60 877,61 22 154,90 50 899,1 25,1 25,1
<br> 23 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM (ř.18 + ř.22) 464 034,36 444 008,27 494 767,42 442 100,77 428 413,44 393 151,97 413 129,1 369 925,1 376 225,1
<br> 24 5 BĚŽNÉ VÝDAJE (součet ř.25 až ř.30) 297 918,56 298 843,96 312 604,12 301 044,72 315 187,04 337 035,12 332 200,0 338 800,0 345 600,0
25 50xx Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojistné 83 917,42 84 289,51 87 028,11 89 000,44 93 522,61 97 207,52 96 300,0 99 200,0 102 200,0
26 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 100 670,58 104 780,73 95 682,61 107 315,98 127 414,23 140 712,20 142 800,0 145 600,0 148 600,0
26a v XXX položka XXXX - opravy a udržování XX XXX,XX 42 877,64 30 935,15 46 045,55 62 644,84 66 648,20 67 300,0 68 700,0 70 000,0
27 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 23 744,22 13 169,25 13 276,09 14 384,52 15 092,64 15 955,12 15 500,0 15 600,0 15 700,0
28 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 76 529,90 78 156,79 82 184,72 83 022,89 76 697,33 79 435,39 75 700,0 76 500,0 77 200,0
29 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 656,93 3 254,46 1 864,62 1 847,95 1 767,07 1 822,66 1 900,0 1 900,0 1 900,0
30 56xx až 59xx Neinvestiční půjčené prostředky a ostatní výdaje 10 399,51 15 193,22 32 567,97 5 472,94 693,16 1 902,23 0,0 0,0 0,0
<br> 31 6 KAPITÁLOVÉ VÝD...