KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> EKONOMICKÝ,<,>
<br> | PŘEZKOUMAVANÍ HOSPODAŘENÍ oscí A KONTROLY 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1757/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Chotěšov,ICO: 00256706 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 03.10.2016 — 07.10.2016 10.04.2017 - 13.04.2017
<br> v
<br> na základě zákona o.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Chotěšov Plzeňská 88,332 14 Chotěšov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolorky:
<br> - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXXXXXXXX - starosta obce - XXXXXX XXXXXXX - místostarosta obce
<br> - XXXX XXXXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření
<br> RO — č.8 - dne 21.9 <.>,č.9 - dne 5.10 <.>,č.1O - dne 19.10 <.>,č.11 -dne 23.11.<.>
<br> Bankovní výpis k 31.12.2016 Evidence majetku k 31.12.2016 Evidence pohledávek k 31.12.2016 Evidence poplatků k 31.12.2016 Evidence závazků k 31.12.2016 Faktura k 31.12.2016 Hlavní kniha k 31.12.2016 Inventurní soupis majetku k 31.12.2016 a závazků
<br> Kniha došlých faktur k 31.12.2016 Kniha odeslaných faktur k 31.12.2016 Pokladní doklad k 31.12.2016 Pokladní kniha (deník) k 31.12.2016 Příloha rozvahy k 31.12.2016 Rozvaha k 31.12.2016 Účetní deník k 31.12.2016 Účetní doklad k 31.12.2016 Účtový rozvrh platný pro rok 2016 Výkaz pro hodnocení k 31.12.2016 plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> 4.000,- Kč - HC S.O.S.Žízeň Chotěšov,11.000,- Kč - Spolek Klášter Chotěšov,15.000,— Kč - TJ Baník Mantov,30.000,- Kč - TJ Chotěšov
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> 80.000,- Kč - Rekonstrukce tribuny sortovního areálu v Chotěšově,750.000,- Kč NKP Klášter premonstrátek v Chotěšově
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> MŠ Chotěšov - rekonstrukce rozvodů vody,Oprava sřechy hasičské zbrojnice v Chotěšově
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> platné pro rok 2016
<br> Zápisy zjednání rady k 31.12.2016 včetně usnesení Zápisy zjednání k 31.12.2016
<br> zastupitelstva včetně usnesení
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotěšov: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotěšov za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> |||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotěšov za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 9 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotěšov za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,05 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 10,09 %
<br> c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 14,34% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 13.04.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX f <,>
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chotěšov o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)
<br> Dne: 13.4.1311
<br> starosta obce
<br> Rozdělovník
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzal(a) výůsků 1 1 ÚSC Chotěšov XXXXX XXXXXXXXXXX Krajský úřad ...