KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oaci A KONTROLY :? Šk'r'ogSova 18,306 13 Plzeň
<br> *.'"j
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EKI1780/16
<br> Zpráva o,výsledku přezkoumání hospodaření USC Kaznějov,ICO: 00257893 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7.11.2016 - 8.11.2016 a 29.5.2017 - 30.5.2017
<br> na základě zákona C.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: MěÚ Kaznějov Ke Škále 220,331 51 Kaznějov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXX XXXXXXX - kontrolorky:
<br> - Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> - XXXXX XXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXX XXXXXX - starosta města
<br> - lng.XXXXXX XXXXXXXXXX — tajemnice městského úřadu
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Navrh rozpočtu
<br> zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po zákonem stanovenou dobu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> stanovena ZM dne 16.12.2015
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1-4
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2017-2019
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016 schválen ZM dne 24.2.2016
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015,schválen ZM dne 22.6.2016 bez výhrad
<br> Bankovní výpisy
<br> za přezkoumaně období
<br> Faktury
<br> za přezkoumaně období
<br> Hlavní kniha
<br> sestavená k 30.9.a 31.12.2016
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků
<br> sestavené k 31.12.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za období 1 - 9/2016
<br> Pokladní doklady
<br> za přezkoumaně období
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za přezkoumaně období
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavená k 30.9.a 31.12.2016
<br> Rozva h a
<br> sestavená k 30.9.a 31.12.2016
<br> Účetní doklady
<br> za přezkoumaně období
<br> Účtový rozvrh
<br> platný v přezkoumaněm období
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 30.9.a 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 30.9.a 31.12.2016
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
<br> sestavená k 30.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br> sestavený k 30.9.2016
<br> Darovací smlouvy
<br> uzavřené v přezkoumaném období
<br> Dohody o provedení práce
<br> uzavřené v přezkoumaném období
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> uzavřené v přezkoumaněm období
<br> Smlouvy o dílo
<br> uzavřené dne 11.2.2016 a 7.6.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku (prodej,směna,převod)
<br> uzavřené v přezkoumaněm období
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> související se smlouvami uzavřenými v přezkoumaněm období
<br> Vnitřní předpisy a směrnice
<br> platné v přezkoumaněm obdobi
<br> Výsledky kontrol zřízených organizací
<br> provedených v zřízených PO
<br> Zápisy zjednání rady včetně usnesení
<br> za přezkoumaně období
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> za přezkoumaně období
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> za přezkoumaně období
<br> l
<br> l
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření úsc Kaznějov:
<br> nebíLIv zíištěnv chvbv a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kaznějov za rok 2016
<br> Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky (6 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> č.42012004 Sb.)
<br> |||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kaznějov za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kaznějov za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle Š 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,91 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,89 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 6,81%
<br> celku
<br> Podpisy kontrolorek: Í
<br> XXXXX XXXXX
<br> lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle % 2 zákona
<br> č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marné...