IČ: 65684672 DPS "Penzion" Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 Náklady - hlavní činnost Su Text SKUTEČNOST ROZP.SCHVÁL.VÝHLED VÝHLED VÝHLED 2016 2017 2018 2019 2020 V TIS.KČ v TIS.KČ V 715.KČ V TIS.KČ V TIS.KČ 501 spotřeba materiálu 266,00 265,00 268,00 271,00 277,00 502 spotřeba energií 321,00 259,00 269,00 274,00 279,00 511 opravy a udržování 283,00 329,00 321,00 307,00 295,00 518 služby 377,00 394,00 402,00 396,00 404,00 521,524 mzdové naklady vč.odvodů 4 844,00 4 979,00 5 098,00 5 208,00 5 288,00 551 odpisy 1 393,00 1 394,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 Sxx ostatni naklady 567,00 378,00 374,00 376,00 384,00 Celkem 8 051,00 7 998,00 8 157,00 8 257,00 8 352,00 Výnosy - hlavní činnost Su Text SKUTEČNOST ROZP.SCHVÁL.VÝHLED VÝHLED VÝHLED 2016 2017 2018 2019 2020 V TIS.KČ V Tls.KČ V TIS.KČ V TIS.KČ v TIS.KČ 602 tržby - pečovatslužba 951,00 928,00 945,00 957,00 969,00 602,603 ostatnítržby 770,00 537,00 551,00 562,00 575,00 648 investiční fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648 rezervni fond 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 příspěvek zřizovatele 3 385,00 3 664,00 3 797,00 3 879,00 3 954,00 672 dotace KrÚ 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 672 Výnosy 2 transferů 948,00 939,00 934,00 929,00 924,00 6xx ostatní výnosy 3,00 celkem 8 023,00 7 998,00 8 157,00 8 257,00 8 352,00 Výsledek hospodaření -28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady - doplňková činnost Su Text SKUTEČNOST ROZP.SCHVÁL.VÝHLED VÝHLED vÝHLED 2016 2017 2018 2019 2020 VTls.KČ VTlS.KČ VTIS.KČ VTIS.KČ VTls.KČ 501 spotřeba materiálu 47,00 54,00 56,00 59,00 61,00 501 potraviny kuchyň 1 376,00 1 443,00 1 538,00 1 595,00 1 651,00 502 spotřeba energií 201,00 267,00 273,00 278,00 281,00 511 opravy a udržování 18,00 26,00 29,00 31,00 34,00 518 služby 67,00 90,00 92,00 92,00 93,00 521,524 mzdové náklady vč.odvodů 1 362,00 1 387,00 1 412,00 1 447,00 1 468,00 551 odpisy 85,00 130,00 174,00 198,00 218,00 510: ostatní nákíady 62,00 74,00 78,00 76,00 77,00 Celkem 3 218,00 3 471,00 3 652,00 3 776,00 3 883,00 Výnosy — doplňková činnost Su Text SKUTEČNOST ROZPSCHVÁL.VÝHLED VÝHLED VÝHLED 2016 2017 2018 2019 2020 V TIS.KČ V TIS.KČ V 715.KČ v TIS.KČ v 115.KČ 602 tržby - obědy 3 037,00 3 249,00 3 321,00 3 426,00 3 525,00 602 tržby - pečovatslužba 116,00 102,00 119,00 126,00 131,00 602,603 tržby pronájmy 0,00 195,00 189,00 197,00 199,00 648 investiční fond 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648 rezervní fond 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 Výnosy 2 transferů 52,00 49,00 49,00 49,00 49,00
<br> IČ: 65684672 DPS "Penzion" Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 Náklady — hlavní činnost
<br> Su Text SKUTEČNOST ROZP.5CHVÁL.VÝHLED VÝHLED VÝHLED
<br> 2016 2017 2018 2019 2020 VTIS.KČ VTIS.KČ VTIS.kč VTIS.KČ VTIS.kč
<br> 6xx ostatni Výnosy 5,00 0,00 2,00 6,00 7,00 celkem 3 231,00 3 595,00 3 680,00 3 804,00 3 911,00 Výsledek hospodaření 13,00 124,00 28,00 28,00 28,00
<br> V Poličce dne 31.5.2017 Vypracoval: J.Šturc
<br> Schválil: P.Brandejs