Vážení občané města <,>
<br> předkládáme Vám v souladu s ustanovením §§ 43 a 44
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění a § 17
zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,v platném znění
<br> Závěrečný účet města za rok 2016
<br> Závěrečný účet města bude projednán Zastupitelstvem
města Napajedla na jeho zasedání dne 21.června 2017
v 15,00 hod.v budově radnice v zasedací místnosti č.204 <.>
<br> Připomínky k závěrečnému účtu můžete uplatnit
písemně do 19.června 2017 podáním v podatelně
městského úřadu nebo ústně přímo na zasedání
zastupitelstva dne 21.června 2017 <.>
<br> Nahlédnout do návrhu závěrečného účtu je možno od
5.června 2017 na odboru finančním Městského úřadu
v Napajedlích v budově radnice,místnost č.102.Závěrečný
účet je také zveřejněn v plném rozsahu v elektronické
podobě na webových stránkách města www.napajedla.cz <.>
<br> Přílohy: č.1 – plnění rozpočtu za rok 2016
č.2 – obsah závěrečného účtu
<br> č.3 – Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Napajedla za rok 2016
<br> V Napajedlích,dne 5.června 2017
<br> Zpracoval: Ing.XXX XXXXX,vedoucí odboru finančního
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br>
<br> Příloha č.1
<br> Plnění schváleného rozpočtu města Napajedla za rok 2016
<br> (údaje v tisících Kč)
<br> schválený
rozpočet
<br> upravený
rozpočet skutečnost
<br> skut /
upr
<br> skut /
schv
<br> Příjmy v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v % v %
<br> třída 1 daňové příjmy 88 549 92 549 104 811,4 113,2 118,4
<br> třída 2 nedaňové příjmy 11 743 14 424 15 058,2 104,4 128,2
<br> třída 3 kapitálové příjmy 0 0 21,2 0,0 0,0
<br> třída 4 přijaté dotace 6 000 16 111 15 984,3 99,2 266,4
<br> Příjmy celkem 106 292 123 084 135 875,1 110,4 127,8
<br> Financování
<br> 8115 změna stavu na bankovním účtě 14 687 -1 143 -35 220,6 3 081,1 -239,8
<br> 8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů 0 0 -49,6 0,0 0,0
<br> Financování celkem 14 687 -1 143 -35 270,2 3 085,5 -240,1
<br> Zdroje celkem 120 979 121 941 100 604,9 82,5 83,2
<br> Výdaje
<br> 22 Doprava 12 740 13 250 5 536,0 41,8 43,5
<br> 23 Vodní hospodářství 900 910 186,7 20,5 20,7
<br> 31 Vzdělávání 15 936 15 936 15 503,5 97,3 97,3
<br> 32 Školské služby 6 26 20,0 76,9 333,3
<br> 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 14 574 15 423 15 104,0 97,9 103,6
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 766 6 286 5 244,8 83,4 297,0
<br> 35 Zdravotnictví 0 85 84,8 100,0 0,0
<br> 36 Bydlení,služby a územní rozvoj 26 439 29 651 24 673,9 83,2 93,3
<br> 37 Ochrana životního prostředí 6 195 6 200 3 619,8 58,4 58,4
<br> 43 Sociální péče a pomoc 3 688 2 943 2 928,5 99,5 79,4
<br> 52 Civilní připravenost na krizové stavy 220 220 0,0 0,0 0,0
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 600 2 600 2 533,7 97,5 97,5
<br> 55 Požární ochrana 378 477 461,4 96,7 122,1
<br> 61 Územní samospráva a státní správa 21 591 21 726 20 068,6 92,4 92,9
<br> 63 Finanční operace 4 821 4 916 4 486,9 91,3 93,1
<br> 64 Ostatní činnost 9 125 1 293 152,3 11,8 1,7
<br> Výdaje celkem 120 979 121 941 100 604,9 82,5 83,2
<br> běžné výdaje 100 443 97 417 88 044,9 90,4 108,7
<br> kapitálové výdaje 20 536 24 523 12 560,0 51,2 45,7
<br>
<br> Příloha č.2
<br> Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016
<br> Obsah
I.Úvod 2
II.Plnění rozpočtu 3
<br> 1.Plnění rozpočtu města 3
2.Změny v rozpočtu v roce 2016 6
<br> 2.1 Rozpočtová opatření 6
2.2 Úpravy rozpočtu celkem 10
2.3 Změny rozpisu rozpočtu 10
<br> 3.Příjmy 11
4.Příjmy a výdaje dle útvarů 12
<br> 4.1 Sbor pro občanské záležitosti 12
4.2 Městská policie 12
4.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 13
4.4 Zastupitelstvo města 13
4.5 Městský úřad 14
<br> 5.Vybrané výdaje 15
5.1 Příspěvky na činnost spolkům a organizacím 15
5.2 Mzdové výdaje 16
5.3 Dotace územním samosprávným celkům a jiným subjektům 16
5.4 Stavební opravy 16
5.5 Nakládání s odpady 17
5.6 Příspěvky příspěvkovým organizacím města 18
5.7 Kapitálové výdaje 19
<br> 6.Financování 22
III.Finanční údaje 23
<br> 1.Finanční vypořádání 23
2.Stav fondů obce 24
3.Ostatní finanční údaje 24
4.Dary 25
<br> IV.Finanční výkazy k 31.12.2016 25
V.Výsledky přezkumu provedeného krajským úřadem 26
VI.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem,26
<br> rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2016
VII.Hospodaření obchodních organizací založených městem,28
<br> rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2016
<br>
Přílohy: Finanční výkazy města 29 – 41
Výkazy příspěvkových organizací 42 – 76
<br> Samostatná příloha – Kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Napajedla za rok 2016

PFL/Zah.C 4
<br> Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016
<br> Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016
<br> Obsah | Úvod 2 Plnění rozpočtu 3 1.Plnění rozpočtu města 3 2.Změny v rozpočtu v roce 2016 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem 10 2.3 Změny rozpisu rozpočtu 10 3.Příjmy 11 4.Příjmy a výdaje dle útvarů 12 4.1 Sbor pro občanské záležitosti 12 4.2 Městská policie 12 4.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 13 4.4 Zastupitelstvo města 13 4.5 Městský úřad 14 5 Vybrané výdaje 15 5.1 Příspěvky na činnost spolkům a organizacím 15 5.2 Mzdové výdaje \ 16 5.3 Dotace územním samosprávným celkům a jiným subjektům 16 5.4 Stavební opravy 16 5.5 Nakládání s odpady 17 5.6 Příspěvky příspěvkovým organizacím města 18 5.7 Kapitálové výdaje 19 6.Financování 22 II.Finanční údaje 23 1.Finanční vypořádání 23 2.Stav fondů obce 24 3.Ostatní finanční údaje 24 4.Dary 25 IV.Finanční výkazy k 31.12.2016 25 V.Výsledky přezkumu provedeného krajským úřadem 26 Vl.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem,26 rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2016 Vl.Hospodaření obchodních organizací založených městem,28
<br> rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2016 Přílohy: Finanční výkazy města 29 — 41 Výkazy příspěvkových organizací 42 — 76
<br> Samostatná příloha Kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2016
<br> Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016 Uvod
<br> Vážení zastupitelé,předkládáme Vám ke schválení Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016 <.>
<br> Jednou z povinností územního samosprávného celku uloženou mu zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků je vypracovat dokument závěrečný účet 0 jeho hospodaření za uplynulý rok.S tímto dokumentem je seznámena veřejnost formou vyvěšení na úřední desce a je předložen zastupitelstvu obce k projednání a ke schválení,případně k přijetí nápravných opatření.Současně stímto dokumentem zastupitelstvo obce projednává zprávu z přezkumu hospodaření města <.>
<br> Závěrečný účet je po obsahové stránce obdobný jako vminulých letech.Jeho součástí již nejsou účetní výkazy města za rok 2016.Je to ztoho důvodu,že obcím vznikla nová povinnost schvalovat účetní závěrku obce v zastupitelstvu města.Tento úkon je vyčleněn do samostatného bodu jednání zastupitelstva a účetní výkazy města jsou součástí podkladového materiálu k tomuto usnesení o schválení či neschválení účetní závěrky za rok 2016 <.>
<br> Po uvedení údajů o plnění schváleného a upraveného rozpočtu města za rok 2016 následují rozpočtová opatření schválená radou města nebo zastupitelstvem města a změny rozpisu rozpočtu schválené radou města,starostkou města nebo vedoucím odboru finančního <.>
<br> Následuje přehled příjmů včlenění dle jednotlivých tříd a přehled příjmů a Wdajů podle jednotlivých útvarů města <.>
<br> Zpracován je přehled poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím města,příspěvků na činnost spolků a organizací působících na území města,příspěvků pro organizace poskytující sociální služby,přehled oprav stavebního charakteru a dalších údajů.O investičních aktivitách vypovídá přehled kapitálových investic v podrobném členění dle jednotlivých akcí <.>
<br> Stejně jako vloňském roce je přiložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v rozsahu dle platné rozpočtové skladby <.>
<br> Je uveden výsledek přezkumu hospodaření provedeného krajským úřadem.Plné znění zprávy o provedeném přezkumu hospodaření města je předloženo vsamostatném dokumentu který je nedílnou přílohou závěrečného účtu <.>
<br> Závěrečný účet je doplněn o hospodářské výsledky a přehled výkazů 7 příspěvkových organizací města.Jsou uvedeny také hospodářské výsledky 3 obchodních společností města <.>
<br> Doufáme,že Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016 Vám poskytne dostatečně podrobný přehled o finančních výsledcích za uplynulý XXX a poslouží k dobrému informování také ostatním,kteří mají zájem o činnost města v této oblasti
<br> V Napajedlích,dne 25.května 2017
<br> lng.XXX XXXXX vedoucí odboru finančního
<br> ||.Plnění rozpočtu
<br> Závěrečný účet města Napajedla za rok 2016
<br> 1.Plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2016
<br> (údaje v tisících Kč)
<br> schválený upravený skutl skutl rozpočet rozpočet skutečnost upr schv \ Př'jmy v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v % v % třída 1 daňové příjmy 88 549 92 549 104 811,4 113,2 118,4 třída 2 nedaňové příjmy 11 743 14 424 15 058,2 104,4 128,2 třída 3 kapitálové příjmy 0 0 21,2 0,0 0,0 třída 4 přijaté dotace 6 000 16 111 15 984,3 99,2 266,4 * Příjmy celkem 106 292 123 084 135 875,1 110,4 127,8 Financování 8115 změna stavu na bankovním účtě 14 687 -1 143 -35 220,6 3 081,1 -239,8 8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů 0 0 -49,6 0,0 0,0 Financování celkem 14 687 -1 143 -35 270,2 3 085,5 -240,1 Zdroje celkem 120 979 121 941 100 604,9 82,5 83,2 Výdaje 22 Doprava 12 740 13 250 5 536,0 41,8 43,5 23 Vodní hospodářství 900 910 186,7 20,5 20,7 31 Vzdělávání 15 936 15 936 15 503...

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO Honnocrni PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oscí
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> ROK mEsIc IČO 2016 12 00284220
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Napajedla Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla
<br> Fin 2 — 12 M
<br> I.Rozpočtove příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %sz a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z přij.fyz.osob ze závís.č 16 500 000,00 17 000 000,00 18 424 272,03 111,7 108,4 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XXX XXX,XX XXX 000,00 1 288 381,69 161,0 161,0 0000 1113 Daň z přij.fyz.os:z kapit.výn.l 900 000,00 1 900 000,00 1 911 744,31 100,6 100,6 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 17 000 000,00 17 500 000,00 19 754 847,98 116,2 112,9 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 3 689 000,00 3 689 000,00 3 642 490,00 98,7 98,7 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 32 000 000,00 35 000 000,00 36 209 846,96 113,2 103,5 0000 1332 Popl.za znečištování ovzduší 35 000,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy—z.p.f.2 116 431,00 0000 1335 Popl.—odnětí poz.—funkce lesa 190,00 0000 1339 Ost.popl.a odvody—Živ.prostř.14 500,00 0000 1341 Poplatek ze psů 170 000,00 170 000,00 172 221,00 101,3 101,3 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.20 000,00 20 000,00 12 646,00 63,2 63,2 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000,00 20 000,00 25 248,00 126,2 126,2 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 250 000,00 250 000,00 370 559,96 148,2 148,2 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 5 500 000,00 5 500 000,00 10 046 203,50 182,7 182,7 0000 1361 Správní poplatky 700 000,00 700 000,00 1 106 762,00 158,1 150,1 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 10 000 000,00 10 000 000,00 9 680 054,97 96,8 96,0 0000 2451 Splátky půj.prostř.od PC 294 000,00 294 000,00 294 000,00 100,0 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 160 000,00 160 000,00 100,0 FENIX,Výkaznictví 8.11.010 Strana 1 Tisk: 11.5.2017 13:36:25 IČO: 00284220 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v KČ Město Napajedla sestavený k 31.12.2016 I.Rozpočtove příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku ERS %sz
<br> & b 1 2 3
<br> 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.6 000 000,00 5 793 600,00 5 793 600,00 96,6 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 825 500,00 766 935,00 92,9 0000 4121 Neinv.prijaté transf.od obci 37 314,00 0000 4122 Neinv.přijaté transf.0d krajů 1 931 100,00 1 931 100,00 100,0 0000 4213 Inv.přijaté transfery ze SF 14 000,00 13 528.40 96,6 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 2 647 000,00 2 547 851,20 96,3 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 4 740 000,00 4 734 003,16 99,9 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost <.>,vyd.ner.87 000,00 87 000,00 2119 Ost.zá1ežit.těž.prum.a energ.87 000,00 87 000,00 2310 2133 Přijmy Z pronájmu mov.věcí 30 000,00 30 000,00 30 250,00 100,8 100,8 2310 Pitná voda 30 000,00 30 000,00 30 250,00 100,8 100,8 3111 2122 Odvody PO 150 000,00 150 000,00 100,0 3111 Mateřské školy 150 000,00 150 000,00 100,0 3341 2139 Ostatní příjmy z pronaj.majet.820 000,00 820 000,00 820 380,00 100,0 100,0 3341 Rozhlas a televize 820 000,00 820 000,00 820 380,00 100,0 100,0 3349 2111 Příj.: poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 30 249,75 75,6 75,6 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř.40 000,00 40 000,00 30 249,75 75,6 75,6 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 70 000,00 614 500,00 618 515,00 883,6 100,7 3412 Sport.zařízeni v majetku obce 70 000,00 614 500,00 618 515,00 883,6 100,7 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 3612 2132 Přij.z pronáj.ost.nemovitostí 3 150 000,00 3 150 000,00 3 024 125,60 96,0 96,0 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 890 000,00 1 486 801,00 78,7 3612 Bytové hospodářství 3 150 000,00 5 040 000,00 4 510 926,60 143,2 89,5 3613 2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 264 377,64 881,3 881,3 3613 2132 Přij.z pronáj.ost.nemovitostí 2 064 000,00 2 064 000,00 1 639 512,00 79,4 79,4 3613 2324 Přij.nekapit.přispěvky,náhrady 436 306,47 3613 Nebytové hospodářství 2 094 000,00 2 094 000,00 2 340 196,11 111,8 111,8 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 261 450,70 326,8 326,8 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 14 985,28 FENIX,Výkaznictví 8.11.010 Strana 2 Tisk: 11.5.2017 13:36:25
<br> 29
<br> IČO: 00284220 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ
<br> Město Napajedla
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU Úsc,Dso A RR
<br> (v Kč)
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku 885 %sz a b 1 2 3
<br> 3632 Pohřebnictví 80 000,00 80 000,00 276 435,98 345,5 345,5 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 558 000,00 558 000,00 575 ...