M6sto Duchcov nim.Republiky 5,419 0l Duchcov tc 00266299 Zix[reinf fiEet za ') rok 2016 (dle $ I 7 zikona a.250/2000 Sb <.>,o rozpodtovich pravidlech uzemnich rozpodti,ve znEni platnich pfedpisri) I ir nerr mua t za rok 2016 XXX XXX Y tis.flda X - bdzne XX XX PInIni v oblasti doteci jc v souladu s rozpodtem plnBni na 100.00 %.B6Zn6 dotace piedstavuji aistku 10.575 tis.Kd plnEni na 100.00 7o.V oblastech investi.nich dotaci obdr;elo mEsto doplatky dotaci na akci,<,> Zatepleni rribuny lK Duchcov.<.> a,<,> Zatepleni NOp mdstskd nemocnice Duchcov" ve \':isi 353 ris.Kd.Ua€tni a finanani vikazyjsou k nahlid.uri naekonomickdm odboru MU a na \ ww.duchcov.cz (Mestc Hospodaieni-Vika4/).Udaje o plneni plijmi a vida.jt v plndn alerEni podle rozpocrovd skladby jsou uvedeny vpfllozea- L Celkovi plnani daioyich pffjmri je vysai o 5,8770 v Eistce 5.704 tis.KI.Dobri plndni jc vykazov6no u sdilenlich dani 104.66yo v a6srce 8 443 ris.Kd.Kd.plndni na iseku poplarkt je vykiiz.ino na 116,49% v arstce 10.163 ris.Ka.Splnany jsou piijmy i u dand z nemovirich v6ci 107.52 % v adstce 5.101 tis.K(:.Vysiije i plneni nedaior"jch piijmi o 8,49 % v Eistce 523 ttu.Ka,pt(jmy z posk),tov6ni sluieb vlasmi iinnosti jsou splndny na 109,88% v d{stce 1.992 tis.Kd nejvetli a6st piedstavuji plijmy Kultumiho cenlra Duchcov 1.274 ris.Ka.Dalsi piekrodeni piijmt je piedevsim u plaleb za pronajmy pozemkn.Vzhledem k romu.2e nebyly poskynuty pajdky z FRB v pl,novan€ vy'iijsou niZSi pldnovan6 plijmy ze splerck piljaek.Krpitilovd piijmy jsou vyasi o 146,60 70 v aistce 8.762 tis.Ka.N(jv€tsiaisr rdchro pfijmir tvoii piijmy za prodej pozemki na vtistavbu rodinnlich domt ve visi 13.525 tis.Kd.Za prodej blti bylo zisk6no 923 tis.Ka.Ve slsdovanem obdobi byl ptijat dar od Severotesklich dolt na investidni akci rekonstrukce chodnikfi na nemesri ve \"iSi 200 ris.Kt.6chval6ni rozpoaet rozpoilova opatieni upraveni rczpoaet plnani k 31-12.2016 % pln6nik rozpoEtu fida 1 'danove pfflmy 97 310 85 97 225 142 929 105 87 tiida 2 nedanovd pi lrny 4 325 1831 6 156 6 679 107 26 tllda 3-kaorlaloveolirmv 3 COO 2977 5 9TT 14 744 246 6A tiida 4- pliiate dotace 7 484 3 448 10 928 r0 928 100 00 112115 4172 120 247 135 278 1'12,46 109 115 6 071 115 186 111 650 tiida6- kapitabvevidae 39 659 2 862 42 521 14 554 34 23 $4774 8 933 157 747 126 204 80,02 Saldo: Piijmy.Wdaie -36 656 -762 -37 120 I 073 24,25 tiida 8 - financovani pi' ale LlvEry a Drliaky 0 0003 0 il 0 0 0 0.00 prostiedky m nulich lel 36 658 37 420 -9 211 0 762 0 0 139 24,25 0 Fanancovani celkem 35 558 762 37 420 -9 073 24.25 Biitr6 vidaje - ierp6nf na 96,93y" ti,nedo{erpiDo cca 3 536 tis.K6.\iiir aerpdni finananich prostiedkt je \,Jkazovdno i \,oblasti plato a souvisejicich rjdajti a nihrad platt seskupcni poloZek 50XX a 5424 tspora 1.983 tis.Ka.v oblasti seskupeni poloZek 515- energie ispora 1.390 tis.Ka.v oblasti seskupeni poloick 513- n6kup materiilu rispora 164 tis.Kt.Nebyly vyderpiny plenovand prosticdky na ptjtky z fondu rozvoje bydleni rispora 340 tis.Kd.Piekrodeni.ie u scskupeni polozek 536- platby XXXX a poplatkri o XXX tis.Ka a se'Lup.ni poloiek 516- sl!,;hy o 495 tis.Ka.Kapitdlov6 vydaje - i€rpdni-na.14;37o nedoaerpano 27.968 tis.Ki.Nejvdtsi aist irspory piedstavuje opmva stiechy ZS A.Sochora ve vjii l2 mil.KC.Drile pldnovan6 vjdaje na nikup po26rni techniky ve visi 7 mil.Kd a rekonstrukce chodniku na nrmasri ve vysi 2.7 mil.Ka,kterd byly piesunuty do dalSiho roku.K dalSim itsporam ve visi 2 mil Ki doslo v disledku vysout€ieni nizSi ceny na akcich revitalizace lasdd domi na ndmds(i.RoYnCZ nebyly vyaerp6ny plenovand finanani prostiedky na rihrady sler za prodand nemovirosli ve vlSi I,8 mil.Kt a finandni prostiedky na 2aj iStdni stavu bivaldho nedraZi vc vyii 2,4 mil.Kd.Revitalizace fasddy a stfcchy ndm.1.833.1I t-t4 R"r \IS ublihv l8 TyrSova fasida Revitrlizsce fasidy a stiechy nim.RepubliLy l9 Koup€ budow BezruCova ul.DEtsk6 stiedisko z.aepleni stlechy Chodnlk ul.Bilitrski Rekotrstrukce ul.Miru,HNova,odm.Republiky DDM oboova fasddv Z5.q.<.> Sochora saneini omitt