Neinvestiční dotace a příspěvky (výběr)
<br> m—-_ akce limitka celkem V Kč čer - ání Kč nřečer - áno
<br> s 144 222,62 ___- ___- ___- ___- ___- 4116 ___-
<br> ZŠ Gen.Svobody — Potravinová pomoc dětem 129 682 129 682 _ JSDH 314 989 314 989 _
<br> Investiční dotace
<br> ___- Konsolidace informačních technologií __- -—__- 232291195 mmo-
<br> https://or.iustice.cz/ias/ui/rei strik <.>
<br> 11 - Dané z příjmů,zisku a kapitálových výnosu
<br> - dotace běžného
<br> Školství,kultura,sport a cestrUCh
<br> Organizační složky města
<br> Přispěvkove organizace města
<br> Podpora sportu.kultury
<br> Zdravotnictví a sociáliveci
<br> úřad a úřad územplánování
<br> Krizové řízení Sbor dobrovolných hasičů SDH
<br> Činnost Odboru rozvoje města Rozvoj města,investiční akce
<br> Svazek obcí kanatízace Sloup * transfery
<br> Odboru správy majetku Činnost OSM/TSM
<br> Péče o životní prostředí
<br> fin.odborem Rezerva
<br> Pokryt de ' 5545 sne Provozní příjmy rozpočtu 130 862 700 Provozní výdaje rozpočtu 182 823 906- Provozní přebytekfzáporné saldo | Provozní přebytek 18 032 7941 Kapitálové příjmy rozpočtu 13 Bod DUO Kapitálové vydaje rozpočtu 4D 051 1GB Přebytekizáporné saldo kapitálového rozpočtu |!apitálové záporné saldo -26 151 10E|l
<br> Vypracovala: 23.11.2015 Ing.XXXXX XXXXXXXXXX - vedoucí finančního odboru
<br> Komentář:
<br> Příjmy rozpočtu:
<br> Zvýšení daňových příjmů přbližně o 4 % je na základě predikce Ministerstva financí & ohledem na nynějši vyvoj ekonomiky státu.ktere daňové příjmy podléhají Příjmy daní a poplatků z vybraných činnosti a služeb jsou téměř na urovni roku 2015
<br> Příspěvek státu na výkon státní správyj'e navýšen ze strany státu pouze oledno procento proti výši roku 2015
<br> V kapitálových příjmechje počítáno s prodejem budovy sklárny Slávie,bytového domu v ul E!.Egermanna a pozemků die OSM
<br> U nekapilalových příjmů je počítáno s příspěvkem od společností RWE a SVS souvisejícího 5 budováním komunikace & Egermanna
<br> Předpoklad dotačních příjmů za akce uskutečněné \: roce 2015 je pouze z projektu “Výzva 22" spojeného s IT
<br> Zapojení finančních prostředků z hospodářské činnosti je po dohodě se spoiečnosti Nobys v celkové výši 10000000 na plánované investiční akce
<br> Výdaje rozpočtu:
<br> S legislativní změnou došlo k navýšení dotačních prostředků v oblasti sportu kultuře a v socíáini oblasti
<br> Navýšení mezd a platů souvisí se změnou celostátních mzd.předoísů
<br> Snížení provozních příspěvků zřízeným FO - finanční prostředky se přesunuly do rozpočtu odboru správy majetku na provoz & údábu zařízení
<br> Investiční prostředky korespondují výši v předchozích letech * mezi hlavní investiční akce bude zařazena rekonstrukce smuteční síně na Lesním hřbitově & výstava kanalizace v Janově Rekonstrukce komunikace B.Egermanna byla započata v předchozím roce a bude pokračovat i v roce 2016
<br> Provozní výdaje počítal? s obnovu vozrparku pro potřeby úřadu formou leasingu
<br> Zachování výdajů na technickou správu majetku znamena zpomalení realizaci oprav komunikací a chodníku ve městě
<br> Nedošlo k navýšení finančních prostředků na opravu mostů.proto by mělo být zohledněno v rozpočtu na rok 201?
<br> V rezervě méstajsou vyčleněny prostředky na možnou opravu hřiště u školy U lesa v případě vypsání nového vhodného dotačního programu
<br> eznam rr a “ch dotaci v roce 2016
<br> AKCE
<br> Poskytovate!
<br> |uz
<br> |Org.|Pot.|Učet
<br> | Cástka v Kč
<br> | Přešel-pána |Vrác.běh.roku
<br> [ K vráceni
<br> Datum|
<br> Ostatní!
<br> Neinvestiční dotace » průtokové
<br> zs GS -CR-15%—Potrav.pomoc dětem v Liber.kraj“
<br> MPSV
<br> 120113014
<br> 112.4122 37570100
<br> 1 386,00 Kč <.>
<br> 1 386,00 Kč
<br> - Kč
<br> 2.5.2016
<br> 23170420přepost23
<br> ZS GS -ČR-15%-Potrav.pomoc dětem v Liber.kraj“"
<br> MPSV
<br> 120113014
<br> 112 4122 37570100
<br> 300,35 Kč
<br> 300,35 Kč
<br> 15.11.2016
<br> 23170420-přeposl.ZS
<br> ZS GS -CR-15%-Potrav.pomoc dětem v Liber.kraj
<br> MPSV
<br> 120113014
<br> 112 4122 37570100
<br> 17 766,00 Kč
<br> 17 766,00 Kč
<br> 15112016
<br> 23170420-přeposl.ZŠ
<br> ZS GS —EU-85%-Potráv.pomoc dětem v Liber <.>
<br> MPSV
<br> 120513014
<br> 112 4122 37570100
<br> 7 854,00 Kč
<br> 7 354,00 Kč
<br> 2.5.2016
<br> 23170420-přeposl25
<br> ZS GS -EU-85%—Potrav.pomoc dětem v Liber <.>
<br> MPSV
<br> 120513014
<br> 112 4122 37570100
<br> 1 702,00 Kč
<br> 1 702,00 Kč
<br> 15.11.2016
<br> 23170420-přeposlzs
<br> ZŠ GS -EUw85%—Potrav.pomoc dětem v Liber <.>
<br> MPSV
<br> 120513014
<br> 112 4122 37570100
<br> 100 674,00 Kč
<br> 100 574,00 Kč
<br> 15.11.2016
<br> 23170420—přeposiZŠ
<br> ZŠ GS—Volnočasové aktivity
<br> Dotíond LK
<br> 112 4122 37570100
<br> 20 000,00 Kč
<br> 20 000,00 Kč
<br> 11.10.2016
<br> 23170410-přep05129
<br> ZS Speciální-Syst.podpora Žáků zař.do vzdělprogramu
<br> DoLfond LK
<br> 113 4122 37570100
<br> 15 000,00 Kč
<br> 15 000,00 Kč
<br> 22.8.2016
<br> 23170420-přeposíZS
<br> DDM-1 1.Novoborská olympiáda
<br> Dot.fond LK
<br> 121 4122 37570100
<br> 59 000,00 Kč
<br> 59...