Návrh 2.rozpočtového opatření v roce 2017 1.rozpočtove opatření schváleno dne 24.4.2017 usnesením 135/2017
<br> Závazné ukazatele rozpočtu v Kč
<br> Město Chabařovice
<br> PŘÍJMY
<br> rozpočet schvále změna č.1 změna č.2 změna č.3.změna č.4 změna č.5 upravený r.Daňové příjmy 32 178 000 —90 000 32 088 000 Nedaňové příjmy 1 856 500 -249 510 —5 000 1 601 990 Kapitálové příjmy 2 010 000 2 010 000 Ostatní příjmy 100 000 1 100 101 100 Dotace a ostatní příjmy 2 986 000 2 986 000 Přijmy celkem 39 130 500 -338 410 -5 000 38 787 090 Financování ze zůstatku na účtech 31.12.2016 8 336 670 2 535 549 22 890 10 895 109 Financování- půjčka ČS 8 500 000 8 500 000 Financování celkem 8 336 670 2 535 549 8 522 890 19 395 109 Celkem včetně financováni 47 467 170 2 197 139 8 517 890 58 182 199 VÝDAJE
<br> rozpočet schvále změna č.1 změna č.2 změna č.3.změna č.4.změna č.5 upravený r,Běžné výdaje 34 541 200 239 139 161 690 34 942 029 Mistni správa 9 538 500 9 538 500 Mistni zastupitelské orgány 1 772 000 1 772 000 Školství 4 493 000 4 493 000 Městská pol|C|e 3 137 600 3 137 600 Nakládání s odpady 3 940 000 3 940 000 Kultura 873 500 172 000 1 045 500 Objekty ostatní 806 000 52 000 858 000 Provoz a péče o vzhled města 1 739 000 60 000 1 799 000 Požární ochrana 359 000 359 000 Veřejně prosppracovníci a veřejná služba 4 706 000 4 706 000 Projektování a územní plánování 1 200 000 1 200 000 Sportovní kluby 896 600 30 000 926 600 Neziskové organizace 201 700 201 700 Dotace Ostatní platby 846 800 37 139 17 890 901 829 Financování úroků z úvěrů 31 500 31 800 63 300 Investiční výdaje 11 474 000 1 958 000 7 788 000 21 220 000 Investice 11 474 000 1 958 000 -712 000 12 720 000 Investice 2 půjčky 8 500 000 8 500 000 Financování / jistina z úvěrů/ 1 451 970 568 200 2 020 170 Splátky 1 451 970 568 200 2 020 170 Rezerva Celkem včetně financování 47 467 170 2 197 139 8 517 890 58 182 199
<br> Komentář k 2.rozpočtovému opatření v roce 2017 PŘÍJMY
<br> Zj &!
<br> rozpočet rozpočet schválený změna upravený Nedaňové příjmy víceúčelové hřiště - 5 000 -5 000 0 nevybírá se nájemné -5000 Financování příjmů zapojeni ňn.prost.- zůstatky na bank.účtech k 31.12.2016 10 872 219 22 890 10 895 109 půjčka — odhad pro čerpání v roce 2017 8 500 000 8 500 000 19 395 109 VÝDAJE Kultura Knihovna - přesun z materiálu na službu 17 000 -1 600 15 400 služba - zvýšení prostředků 2 000 1 600 3 600 0 Ob'e ostatní Budova PORS přeložka u budovy PORS- ČEZ 52 000 52 000 52 000 Provoz a vzhled města Mistni rozhlas 60 000 60 000 opravy mistniho rozhlasu ve městě 60 000 Požární ochrana přesun prostředků z pohonných hmot 70 000 -20 000 50 000 na materiál 20 000 20 000 40 000 přesun prostředků z oprav 60 000 -6 000 54 000 na drobný majetek 20 000 6 000 26 000 0 Veřejně prospěšni pracovníci přesun z materiálu na 100 000 -1 500 98 500 ochranné pomůcky 1 000 1 500 2 500 0 MM! aw Navýšení příspěvku - DSO Milada 38 100 17 890 55 990 na základě jednáni valné hromady DSOJM dne 18.4.2017 Příspěvek na dopravu 100 000 -81 500 18 500 karty na dopravu pro důchodce dle skutečnosti 81 500 81 500 17 890 Investiční výdaje Oprava komun.Chabařovice- sníženo a převedeno na splátky úvěru / okna,zdrstředisko/ 4 500 000 -602 000 3 898 000 Centrální šatny - sníženo a převedeno Městský úřad Chabařovice na místní rozhlas 500 000 -60 000 440 000 0/ 67./ áá _ 7% Dětské hřiště - převedeno Vyvěšeno od:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.na hřiště Roudníky 650 000 -150 000 500 000 Chodníky kolem PORS- převedeno Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.na přeložku u PORS a na hřiště Roudníky 500 000 -500 000 Hřiště Roudniky 600 000 600 000 -712 000 Investice z půjčky rekonstrukce budovy PORS / zdravotní středisko! 5 000 000 5 000 000 výměna oken Husovo nám.17 3 500 000 3 500 000 8 500 000 Financování výdajů Splátky úvěru / zdravotní středisko a okna na budově č17/ 568 200 568 200 v roce 2017 — 4 x 142 046 Kč 568 200