R TEXT Rozpočet Změna č.3 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Rozpočtové příjmy 52 939 000 7 364 000 60 303 000 16 183 428 27
<br> 2 Rozpočtové výdaje 81 998 000 9 010 000 91 008 000 10 916 863 12
<br> Financování - Převod z FRR 30 259 000 1 646 000 31 905 000 0
<br> - FINANČNÍ VÝPOMOCI 0 0 0 0
<br> - Úvěr splátky -1 200 000 0 -1 200 000 -350 000
<br> CELKEM 0 0 0 4 916 565
<br> R TEXT Rozpočet Změna č.3 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daně,poplatky 40 544 000 30 000 40 574 000 12 018 936 30
<br> 2 Vlastní příjmy 8 948 600 130 000 9 078 600 2 925 483 32
<br> 3 Kapitálové příjmy 50 000 200 000 250 000 171 500 69
<br> 4 DOTACE,TRANSFERY 3 396 400 7 004 000 10 400 400 1 067 499 10
<br> 52 939 000 7 364 000 60 303 000 16 183 418 27
<br> R TEXT Rozpočet Změna č.3 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Mzdové výdaje 12 823 000 0 12 823 000 2 824 953 22
<br> 2 Příspěvkové organizace 5 267 000 0 5 267 000 1 290 000 24
<br> 3 Provozní ostatní 21 523 000 570 000 22 093 000 5 870 531 27
<br> 4 Opravy 32 260 000 1 500 000 33 760 000 664 216 2
<br> 5 Výdaje investiční 10 125 000 6 940 000 17 065 000 267 163 2
<br> 81 998 000 9 010 000 91 008 000 10 916 863 12
<br> 3
<br> Rozpočtové příjmy 2017
<br> Příjmy celkem
<br> Rozpočtové výdaje 2017
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 33
<br> 2 Daň od podnikatelů 21
<br> 3 Daň od práv.osob 24
<br> 4 Daň DPH 27
<br> 5 Daň z nemovitosti 8
<br> 27
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 30
<br> 2 Daň od podnikatelů 31
<br> 3 Daň od práv.osob 23
<br> 4 Daň DPH 24
<br> 5 Daň z nemovitosti 0
<br> 24
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 111
<br> 2 Daň od podnikatelů 78
<br> 3 Daň od práv.osob 104
<br> 4 Daň DPH 116
<br> 5 Daň z nemovitosti ###
<br> 112
<br> Daňová výtěžnost 03.2017
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 7 000 000 2 324 606
<br> 1 300 000 268 591
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 7 700 000 1 815 005
<br> 15 800 000 4 323 160
<br> 1 350 000 108 284
<br> Daně celkem 33 150 000 8 839 646
<br> Daňová výtěžnost 03.2016
<br> Daně celkem 33 080 000 7 924 686
<br> 7 000 000 2 098 099
<br> 1 100 000 343 888
<br> 7 700 000 1 738 675
<br> 268 591 343 888
<br> 15 800 000 3 742 237
<br> 1 480 000 1 787
<br> Porovnání daní 2017 - 2016
<br> Skutečnost 2017 Skutečnost 2016
<br> 2 324 606 2 098 099
<br> 1 815 005 1 738 675
<br> 4 323 160 3 742 237
<br> 108 284 1 787
<br> Daně celkem 8 839 646 7 924 686
<br>
<br> R P Ř Í J M Y Rozpočet Změna č.3 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 8 200 000 8 200 000 2 324 606 28
<br> 2 Daň od podnikatelů ( OSVČ ) 1 800 000 1 800 000 268 591 15
<br> 3 Daň od práv.osob 8 600 000 8 600 000 1 815 005 21
<br> 4 Daň město 1 759 000 1 759 000 1 759 210 100
<br> 5 Daň DPH 15 800 000 15 800 000 4 323 160 27
<br> 6 Poplatek odnětí půdy 3 000 30 000 33 000 32 261 98
<br> 7 Daň VHP 1 000 000 1 000 000 53 296 5
<br> 8 Daň z nemovitosti 1 250 000 1 250 000 108 284 9
<br> 9 Správní poplatek 800 000 800 000 191 630 24
<br> Místní poplatek - pes 80 000 80 000 78 957 99
<br> - odpady 1 230 000 1 230 000 1 051 936 86
<br> - ubytování 12 000 12 000 12 000 100
<br> - veřejné prostranství 10 000 10 000 0 0
<br> Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA 3 396 400 3 396 400 849 099 25
<br> Dotace Krac - SDH 150 000 150 000 150 000 100
<br> Dotace Krac - sociální služby 114 000 114 000 68 400 60
<br> Dotace mŽP - sběrný dvůr 6 740 000 6 740 000 0 0
<br> 12 Sociální fond - vratka půjček 10 000 10 000 1 950 20
<br> 13 Informační středisko 265 000 265 000 75 038 28
<br> 14 Stočné 5 000 5 000 4 050 81
<br> 15 Kultura 550 000 550 000 105 416 19
<br> Koupaliště 70 000 70 000 0 0
<br> Stadion,ostatní 25 000 25 000 0 0
<br> 17 WC 5 000 5 000 1 248 25
<br> 18 Bytové a nebytové hospodářství 6 000 000 6 000 000 1 767 336 29
<br> 19 Pohřebnictví - poplatek 508 600 508 600 205 372 40
<br> 20 Pozemky 100 000 200 000 300 000 277 519 93
<br> 21 Ekokom - poplatek,ODMĚNY 400 000 400 000 90 439 23
<br> 22 Veřejná zeleň 0 10 000 10 000 5 465 55
<br> 23 Pečovatelská služba 450 000 450 000 94 064 21
<br> 24 Bezpečnost města 10 000 10 000 8 700 87
<br> 25 Úřad - úroky,služby,prodej,pouť 150 000 120 000 270 000 196 566 73
<br> 26 Dar Fond LOM 400 000 400 000 230 751 58
<br> 27 Fond oprav - vratky půjček 50 000 50 000 33 080 66
<br> 52 939 000 7 364 000 60 303 000 16 183 428 27
<br> 10
<br> 11
<br> 16
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> R V Ý D A J E Rozpočet Změna č.3 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Informační středisko,zpravodaj 550 000 550 000 130 839 24
<br> Komunikace - údržba,služby,KoS 1 800 000 1 800 000 473 047 26
<br> - investice,opravy 10 472 000 10 472 000 43 575 0
<br> 3 Autobusová doprava 50 000 50 000 0 0
<br> 4 MŠ Hradisková - příspěvek organizaci 760 000 760 000 190 000 25
<br> Základní škola - příspěvek organizaci 2 990 000 2 990 000 747 500 25
<br> Základní škola - opravy 1 000 000 1 000 000 0 0
<br> 6 Školní jídelna - příspěvek organizaci 400 000 400 000 100 000 25
<br> 7 ZUŠ - příspěvek organizaci 107 000 107 000 0 0
<br> 8 Kniho...