Výnskč.1 Čj: EK/1514l16 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Úsc Nepomuk,IČO: 00256986 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 10.10.2018— 14.10.2016 14.02.2017 — 17.02.2017
<br> v
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Nepomuk
<br> Náměstí Augustina Němejce 63,335 O1 Nepomuk
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontrolorky:
<br> - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXX XXXX — starosta města - Ing.Jaroslav Somolik — vedoucí odboru finančního,majetkového a školství - lng.XXXXXX XXXXXXXXX - účetní města
<br> XXXXXX XXXXXXXXX - pokladní města
<br> A.Přezk ané písemnosti Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona
<br> o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu; Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Bankovní výpis k 31.12.2016 _j Dohoda o hmotne platné pro rok 2016 odpovědností ; Evidence megetku k 31.12.2016 _ Evidence pohledávek k 31.12.2016 Evidence poplatků k 31.12.2016 Evidence závazků k 31.12.2016 Faktura k 31.12.2016 Hlavní kniha k 31.12.2016 inventurní soupis majetku k 31.12.2016 _a závazků Kniha došlých faktur k 31.12.2016 Kniha odeslaných faktur k 31.122016 Kniha pohledávek a k 31.12.2016 závazků Pokladní doklad k 31.12.2016 Pokladní kniha (deník) k 31.12.2016 Příloha rozvahy k 31.12.2016
<br>.Rozvaha k 31.122016 Účetní deník k 31.12.2016 Účetní doklad k 31.122016 Účtogí rozvrh platný/pro rok 2016 ! Výkaz pro hodnocení k 31.12.2016 7 plnění rozpočtu ] \Lýjíaz zisku a ztráty k 31.12.2016 ' Smlouvy a další materiály 8647 Kč -Český rybářský svaz.34211 Kč —.k poskytnutým účelovým Nepomuk,17669 Kč — SDH Nepomuk,35000 Kč i| dotacím Nepomuk,Smlouvy a další materiály 50000 Kč - Dovybaveni sportoviště u ZŠ Nepomuk,k přijatým účelovým 112000 Monitorovací systém,180000 Kč - Odstraněn' dotacím havarijního stavu na úpravně vody Nepomuk= 20000 Kč -
<br> Kaple Sv.Barbory
<br> Smlouvy nájemní k 31.12.2016 Smlouvy o převodu k 31.12.2016 majetku (koupě,prodej,směna,převod) Zveřejněné záměry o k 31.12.2016 nakládání s majetkem _ Dokumentace k veřejnýmiVýměna střešních oken - bytové domy U sokolovny,COV
<br> ! zakázkám Nepomuk __
<br> l_Vnitřní předpis a směrnice platně pro rok 2016 Zápisy zjednání rady k 31.12.2016 včetně usneseni _
<br> Zápisy zjednání k 31.122016 zastupitelstva včetně
<br> !usnescní
<br> B.Zjištění z konečného přezko Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> l.Plnění opatření k odstranění nedos
<br> _!
<br> a) při přezkoumání hospodaření úz
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 20
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny cfgby a nedostata (5 10 odst.3 písm.33 zákona č.42012004 Sb.)
<br>.|||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2016
<br> | Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona (142012004 Sb <.>
<br> ho
<br> Dne.261321110
<br> Ing.JWiŠv
<br> starosta města
<br> Rozdělo Výtisk č Počet Předáno Převza ýůsků 1 ÚSC Nepomuk Ing.XXXX XXXX Krajský úřad _ „ „ _.X X Plzeňského kraje "19“ Mar ' “ Poučenk
<br> Územní celek je ve smyslu ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) záko č.420/2004 Sb <.>,povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedený v této zprávě o výsledku přezkoumání hOSpodařeni a podat o XXX písemnou informa příslušném přezkoumávajicímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje,Škroupova 1 306 13 Plzeň).a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spo se závěrečným účtem v orgánech územního celku <.>
<br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5 13 odst.2 záko.č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) téh.zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkoumávajicímu orgánu písemn zprávu o plnění přijatých opatření a vtéto lhůtě příslušnému přezkoumávající orgánu uvedenou zprávu zaslat <.>
<br> Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu pod ustanovení 5 14 odst.1 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb <.>,za to lze ulo <.>
<br> územnímu celku podle ustanovení 5 14 odst.2 zákona c.420/2004 Sb.poku do výše 50 000,00 Kč <.>