“PŘ'i'Long č.-l
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 24106/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Počátky
<br> se sídlem Palackého náměstí 1,394 64 Počátky,IČO: 00248843 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno ve dnech X.- 2.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 28.března 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti města vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 28.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Počátky Palackého náměstí 1 394 64 Počátky Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> - kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> — kontrolor: XXXXXXXX XXXXX
<br> pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Pod klady předložili: Mgr.XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXX - vedoucí finančního odboru
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 802 434,e-mailt posla©kr—vysocína.cz,Internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření města Počátky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření města Počátky byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 27.11.2015 do 16.12.2015
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Základní škole Otokara Březiny Počátky,Mateřské škole Počátky,Městskému muzeu Počátky a Kulturnímu zařízení města Počátky
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 zveřejněný na úřední desce od 01.06.2016 do 30.06.2016 a na elektronické úřední desce od 09.06.2016 do 30.06.2016,schválený zastupitelstvem města dne 28.06.2016
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2017 až 2021 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2015 Schválený rozpočet - na rok 2016 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2015 Rozpočtová opatření - č.1-5 ze dne 08.03.2016,č.622 ze dne 26.04.2016,č.23 ze dne 14062016,č.24-36 ze dne 28.06.2016,č.3? ze dne 12.07.2016 a č.38-44 ze dne 27.09.2016 schválená radou města,č.160001-160004 ze dne 27.01.2016 <,>
<br> č.160005 160009 ze dne 22.02.2016,č.160010-160013 ze dne 16.03.2016,č.160014- 160022 ze dne 13.04.2016,6.160023-160028 ze dne 04.05.2016,č.160029 160034 ze dne 15.06.2016,č.160035- 160038 ze dne 20.07.2016,č.160039- 160042 ze dne 10.08.2016,č.160043- 160045 ze dne 30.08.2016
<br> a č.160046- 160049 ze dne 15.09.2016 schválená zastupitelstvem města
<br> Evidence poplatků— vedená v PC
<br> Pokladní deník - za leden až září 2016
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - za srpen 2016
<br> Pokladní doklady - č.120572 - 120624,č.110237 - 110250 za září 2016
<br> Bankovní výpisy - č.2016/9 (GEMB),č.007 (ČS),č.30 - 32 (ČNB) za září 2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za září 2016
<br> Účetní doklady - č.240327 - 240364 k výpisu GEMB,č.610053 - 610064 k výpisu ČS,č.317043 - 317047 k výpisům ČNB za září 2010
<br> Příloha rozvahy - k 30.09.2016
<br> Evidence majetku - zařazovaci protokoly č.112016 ZAR - 2012010 ZAR,zápisy o vyřazení č.1 - 5
<br> Rozvaha - k 30.09.2016
<br> Kniha došlých faktur - za leden - září 2016 (doklady č.1 - 608)
<br> Kniha odeslaných faktur — za leden — září 2016 (doklady č.1 - 121)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.09.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.09.2016
<br> Faktury - 13.160100700 (v KDF č.602) ze dne 27.09.2016,Splatná dne 12.10.2016,uhrazená dne 27.09.2016,0.11600280 (v KDF č.385) ze dne 07.06.2016,Splatná 21.06.2016,uhrazená dne 23.06.2016
<br> Dohoda o provedení práce - ze dne 01.04.2016 na průběžné vedeni účetní evidence majetku města,zpracování a zveřejnění záměrů na prodej a pronájem nemovitostí města,vyjadřování k pozemkům ve vlastnictví města a obcí ve správním obvodu MěÚ,zpracování podkladů pro RUAN
<br> Darovací smlouva - ze dne 10.03.2016 na finanční dar jinému subjektu schválená radou města dne 22.02.2016
<br> Dohody o pracovní činnosti - ze dne 31.12.2015 na úklid společných prostor v DPS Tyršova 256 a Nádražní 542,ze dne 04.01.2016...