Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1.— 4.čtvrtletí 2016
<br> Odbor investiční
<br> l Domov seniorů Bojčenkova — projektová dokumentace
<br> Org.000000000124 7 v SR MC 2.000.000,00 Kč -— UR MC 445.300,00 Kč — čerpáno 445.230,00 Kč
<br> Jedná se o zpracování projektové realizační dokumentace,která řeší celkovou rekonstrukcí stávajícího objektu,zvýšení lůžkové kapacity,zlepšení bezbariérovosti přístupu celého objektu a rozšíření stravovacích kapacit,včetně celkového zateplení obálky budovy.V rámci územního řízení byly opakovaně řešeny námitky obyvatel sousedních domů.Byla vypracována studie „Posouzení požadavků sousedů“,která sloužila k ověření reálnosti provedení úprav projektové dokumentace.V 06/2016 bylo projekční kanceláři zadáno zapracování těchto úprav do projektové dokumentace <.>
<br> Zpracovatel: Dvořák architekti,Měchenice <.>
<br> Komunitní centrum Hloubětínská — projektová dokumentace
<br> Org.00000000011 92 v SR MC — 3.000.000,00 Kč —— UR MC 706.200,00 Kč — čerpáno 706.109,79 Kč
<br> Jednalo se o zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení & realizační projektové dokumentace.Stavba bude sloužit zejména ke kulturnímu vyžití občanů MČ Praha 14 (sál pro cca 80 diváků 5 potřebným zázemím pro účinkující & techniku,sociální zařízení,šatny pro návštěvníky,knihovna s kanceláří pro knihovníka,internetová kavárna s dětským koutkem,klubovny pro j ednotlivé zájmové oddíly a kancelář provozu objektu 5 kuchyňkou).Vydání územního rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.12.2016.V současné době se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení a projektové dokumentaci na zahradní a terénní úpravy <.>
<br> Zpracovatel: Ing.XXXXX XXXXXXX — M.S.projekce staveb,Jablonec nad Nisou <.>
<br> Park Pilská II.etapa — projektová dokumentace + výstavbu kuvárn y
<br> Org.0024522001251 „ se MC 0 000 000,00 Kč _ UR MC 9.00000000 Kc“ _ čerpáno 8.670.050,75 Kč
<br> Projektová realizační dokumentace řešila vytvoření atraktivního shromažďovacího prostoru pro širokou veřejnost,který nabídne příjemné prostředí a modemí zázemí pro návštěvníky parku.Objekt zahrnuje tyto základní funkční prostory: vnitřní společenský prostor pro veřejnost,venkovní společenský prostor/terasa,hygienické zázemí pro veřejnost a personál,technické zázemí objektu.Bylo zadáno i zpracování projektu interiéru (výtvarná studie interiéru,materiálové a barevnosti řešení).Dodatkem č.1 bylo schváleno posunutí termínu realizace do 12.12.2016.Akce bude ukončena v 1.čtvrtletí roku 2017.V 1.čtvrtletí roku 2017 proběhne vypsání veřejné zakázky na vybavení kavárny nábytkem a gastrozařízením <.>
<br> Zpracovatel projektové dokumentace: SILVAPLANA SE,Praha <.>
<br> Termín realizace: 07-12/2016
<br> Zhotovitel stavby: PARECO s.r.0 <.>,Praha <.>
<br> LS'porto vní volnočasové zařízení „ Plechárna “- vnitřní úpravy
<br> Org.0000000001345.<.> SR MC 3.200.000,00 Kč — UR MC 3.915.100,00 Kč — čerpáno 3.914.774,71 Kč
<br> Jednalo se o dofinancování akce započaté v roce 2015.Na základě usnesení č.377/RMČ/2016 ze dne 23.6.2016 bylo dodatečně schváleno provedení filiální vrstvy povrchů podlah <.>
<br> Zhotovitel: RENASTAV,s.r.o <.>,Praha
<br> Zhotovitel podlah: Mystic Constructions,s.r.0 <.>,Praha <.>
<br> Termín realizace: 01-03,07/2016
<br> Akce ukončena <.>
<br> 45
<br> LSportovní volnočasové zařízení - snížení energetické náročnosti
<br> Org.00101 75001295 UR EU+ SFZP 346.700,00 Kč — čerpáno 0,00 Kč
<br> Jedná se finanční prostředky získané nad rámec schválené dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí,prioritní osa 5: Energetické úspory.Na základě žádosti MČ Praha 14 byly řídícím orgánem v roce 2016 některé z nezpůsobilých výdajů schválenyjako způsobilé výdaje (EU 327.442,95 Kč,SFŽP 19.26 1,00 Kč) <.>
<br> Rada hl.m.Prahy schválila svým usnesením č.1697 ze dne 27.6.2016 navýšení rozpočtu hl.m.Prahy () přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životníprostředi,prioritní osa 5: Energetické úspory.Pro MČ Praha 14 byla schválena dotace na tento projekt vcelkove' výši 346.703,95 Kč <.>
<br> Čerpání fnančních prostředků za rok 2016 se jeví zkreslené,jako nečerpane'.Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci vroce 2015.Dle metodiky MHMP byly tyto výdaje minulých let (2015) přeúčtovány do příslušného účetního období <.>
<br> | Snížení energetické náročnosti budov MŠ Chvaletické - MŠ Štolmt'řská
<br> Org.0010145001241 UR E U+SFZP 1.598.000,00 Kč — čerpáno 0,00 Kč
<br> Jedná se finanční prostředky Élgmé nad rámec schválené dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí,prioritní osa S: Energetické úspory.Na základě žádosti MČ Praha 14 byly řídícím orgánem v roce 2016 některé z nezpůsobilých výdajů schváleny jako způsobilé výdaje (EU 150923025 Kč,SFŽP S&T/8,25 Kč) <.>
<br> Rada hl.m.Prahy schválila svým usnesením č.1697 ze dne 27.6.2016 navýšení rozpočtu hl.m.Prahy o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí,prioritní osa 5: Energetické úspory.Pro MČ Praha 14 byla schválena dotace na ten...

SR UR Skutečnost % plnění % plnění
<br> Běžné výdaje na rok 2016 na rok 2016 rok 2016 rok 2016/SR rok 2016/UR
<br> ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 18 735,00 19 139,60 16 946,14 90,45 88,54
<br> KANCELÁŘ STAROSTY 7 814,00 10 206,10 7 336,60 93,89 71,88
<br> ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 9 275,00 15 472,70 12 211,91 131,66 78,93
<br> ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ 1 590,00 15 728,40 1 328,43 83,55 8,45
<br> ODBOR INVESTIČNÍ 1 014,80 2 279,10 1 907,49 187,97 83,69
<br> OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ 43 573,50 55 519,60 55 481,53 127,33 99,93
<br> KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - OIT 8 227,40 17 829,10 17 827,17 216,68 99,99
<br> ODBOR VÝSTAVBY 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ 270,00 270,00 253,55 93,91 93,91
<br> ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ 26 740,00 32 394,00 28 382,44 106,14 87,62
<br> KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 91 386,80 103 778,10 98 682,49 107,98 95,09
<br> ODBOR SPRÁVY MAJETKU 420,80 488,60 479,45 113,94 98,13
<br> PRAHA 14 KULTURNÍ 8 380,00 8 420,00 8 420,00 100,48 100,00
<br> Běžné výdaje CELKEM 217 687,30 281 525,30 249 257,20 114,50 88,54
<br> Kapitálové výdaje CELKEM 96 804,00 124 286,00 79 162,01 81,78 63,69
<br> VÝDAJE CELKEM 314 491,30 405 811,30 328 419,21 104,43 80,93
<br> Městská část Praha 14
<br> Čerpání výdajů za rok 2016
(v tis.Kč)
<br>
<br>
<br> SR UR Skutečnost % plnění % plnění
<br> Daňové příjmy rok 2016 rok 2016 rok 2016 rok 2016/SR rok 2016/UR
<br> Správní poplatky 4 180,00 4 180,00 4 559,53 109,08 109,08
<br> Místní poplatky 5 740,00 5 740,00 6 122,09 106,66 106,66
<br> Daň z nemovitých věcí 25 000,00 25 000,00 24 570,65 98,28 98,28
<br> CELKEM 34 920,00 34 920,00 35 252,27 100,95 100,95
<br> SR UR Skutečnost % plnění % plnění
<br> Nedaňové příjmy rok 2016 rok 2016 rok 2016 rok 2016/SR rok 2016/UR
<br> Příjmy z úroků 500,00 500,00 955,30 191,06 191,06
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24,00 24,00 34,10 142,08 142,08
<br> Odvody příspěvkových organizací 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00
<br> Přijaté sankční platby 705,00 705,00 1 632,11 231,50 231,50
<br> Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 500,00 742,58 148,52 148,52
<br> Přijaté pojistné náhrady 0,00 3,80 22,41 0,00 589,74
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70,00 70,00 91,96 131,37 131,37
<br> Přijaté neinvestiční dary 0,00 840,00 840,00 0,00 100,00
<br> Splátky půjčených prostředků od o.p.s.1 750,00 1 750,00 1 750,00 100,00 100,00
<br> Splátky půjček zaměstnanců ze ZF 0,00 83,00 73,00 0,00 87,95
<br> CELKEM 3 549,00 8 475,80 10 141,46 285,76 119,65
<br> SR UR Skutečnost % plnění % plnění
<br> Kapitálové příjmy rok 2016 rok 2016 rok 2016 rok 2016/SR rok 2016/UR
<br> Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 5 250,00 5 250,00 0,00 100,00
<br> CELKEM 0,00 5 250,00 5 250,00 0,00 100,00
<br> SR UR Skutečnost % plnění % plnění
<br> Přijaté transfery rok 2016 rok 2016 rok 2016 rok 2016/SR rok 2016/UR
<br> Převody mezi statutárními městy a jejich obvody 165 440,00 274 138,80 273 965,67 165,60 99,94
<br> CELKEM 165 440,00 274 138,80 273 965,67 165,60 99,94
<br> Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti 66 880,40 66 880,40 66 880,40 100,00 100,00
<br> Příjmy celkem 270 789,40 389 665,00 391 489,80 144,57 100,47
<br> Městská část Praha 14
<br> (v tis.Kč)
<br> Plnění příjmů za rok 2016
<br> Vyhotovil: Ing.Tesařová
<br>
<br> SR UR Skutečnost % plnění % plnění
<br> ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY rok 2016 rok 2016 rok 2016 rok 2016/SR rok 2016/UR
<br> Vnitřní obchod 450,00 450,00 431,85 95,97 95,97 2141
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 350,00 200,00 185,84 53,10 92,92 3722
<br> Denní stacionáře a centra denních služeb 50,00 50,00 15,30 30,60 30,60 4356
<br> Ostatní správa - krizové stavy 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 5269
<br> Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR 0,00 473,30 471,37 0,00 99,59 6171
<br> Činnost místní správy - Provoz Úřadu 17 855,00 16 079,10 13 984,68 78,32 86,97 6171
<br> Zaměstnanecký fond 0,00 1 857,20 1 857,10 0,00 99,99 6171
<br> CELKEM 18 735,00 19 139,60 16 946,14 90,45 88,54
<br> SR UR Skutečnost % plnění % plnění
<br> KANCELÁŘ STAROSTY rok 2016 rok 2016 rok 2016 rok 2016/SR rok 2016/UR
<br> Vnitřní obchod 20,00 20,00 4,15 20,75 20,75 2141
<br> Rozvoj komunitního života na Praze 14 - OP PPR 0,00 1 886,40 50,53 0,00 2,68 3292
<br> Ostatní záležitosti kultury - VHP 0,00 180,00 180,00 0,00 100,00 3319
<br> Dotace MČ - Oblast 2 - Kultura a umělecká činnost 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319
<br> Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult.povědomí 0,00 25,30 25,30 0,00 100,00 3326
<br> Údržba plastik - Dotace HMP 0,00 10,60 10,60 0,00 100,00 3326
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 400,00 3 400,00 3 361,85 98,88 98,88 3349
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 796,50 728,10 637,47 80,03 87,55 3399
<br> Ostatní zálež.kultury,církví a sdělovacích prostředků - VHP 0,00 45,00 45,00 0,00 100,00 3399
<br> Ostatní tělovýchovná činnost 154,00 100,50 96,18 62,45 95,70 3419
<br> Dotace MČ - Oblast 2 - Sport,tělovýchova,volný ...

17 KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2016 ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY • Vnitřní obchod Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na služby spojené se stavěním stánků na farmářských trzích firmou SP Černý Most s.r.o.na základě řádně uzavřené smlouvy.Faktura za měsíc prosinec byla vystavena poskytovatelem v měsíci lednu 2017 a tím došlo k mírnému nedočerpání alokovaných finančních prostředků oproti rozpočtu.Čerpání bylo ve výši 431,85 tis.Kč,tj.na 95,97 % ke schválenému rozpočtu.• Sběr a svoz komunálních odpadů Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění čistoty lokalit Prahy 14.Proběhly sezónní a nahodilé úklidy a byly odvezeny k likvidaci odpadky z naší městské části.Čerpání bylo ve výši 185,84 tis.Kč,tj.na 92,92 % k upravenému rozpočtu.• Denní stacionáře a centra denních služeb Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k zajištění bezproblémového chodu Domu pro seniory,Bojčenkova č.p.1099,Praha 9–Černý Most.Jednalo se především o provedení revize elektrických rozvodů,revize přenosných hasicích přístrojů,zajištění požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci.Revize proběhly podle termínu na základě platných zákonů.Nevyčerpané finanční prostředky měly být použity formou rezervy v případě nutných oprav malého rozsahu,které ale během roku 2016 nenastaly.Čerpání bylo ve výši 15,30 tis.Kč,tj.na 30,60 % ke schválenému rozpočtu.• Ostatní správa – krizové stavy Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 30,00 tis.Kč na náklady při řešení mimořádných a krizových situací na území MČ Prahy 14.Čerpání paragrafu je závislé od vzniklé situace.K čerpání nedošlo.• Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR Finanční prostředky zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.Dotace byla použita k úhradě poměrné části provozních nákladů pracovnic Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zabývajících se problematikou agendy sociálně právní ochrany dětí.Čerpání bylo ve výši 471,37 tis.Kč,tj.na 99,59 % k upravenému rozpočtu.• Činnost místní správy - Provoz Úřadu Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14.Úspora finančních prostředků se projevila na položce Nákupu služeb,nedošlo k mimořádným opravám a havarijním stavům v rámci Úřadu MČ Praha 14.Značná část faktur za prosinec byla dodavateli vystavena až v lednu 2017.Čerpání bylo ve výši 13.984,68 tis.Kč,tj.na 86,97 % k upravenému rozpočtu.• Zaměstnanecký fond Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup stravenek pro zaměstnance Úřadu MČ Praha 14 za vzniklé období.Rozpočet byl upravován během celého roku na základě zaúčtované skutečnosti.Čerpání bylo ve výši 1.857,10 tis.Kč,tj.na 99,99 % k upravenému rozpočtu.Čerpání odboru bylo celkem ve výši 16.946,14 tis.Kč,tj.na 88,54 % k upravenému rozpočtu.18 KANCELÁŘ STAROSTY • Vnitřní obchod Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výrobu banerů s oky v rámci propagace akce „Farmářské trhy“.Čerpání bylo ve výši 4,15 tis.Kč,tj.na 20,75 % ke schválenému rozpočtu.• Rozvoj komunitního života na Praze 14 – OP PPR Finanční prostředky ve výši 1.886,40 tis.Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na projekt „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ financovaný v rámci Operačního programu Praha pól růstu.Cílem projektu je vytvoření uceleného komplexního modelu za účelem vytváření proinkluzivního prostředí škol a pro začlenění dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem.Podíl EU činí 50 %,podíl HMP činí 45 %,MČ Praha 14 se podílí 5 %.Finanční prostředky byly použity na realizaci KA 02 (taneční škola včetně pronájmu prostoru).Čerpání bylo ve výši 50,53 tis.Kč,tj.na 2,68 % k upravenému rozpočtu.Nevyčerpané finanční projektové prostředky budou převedeny k využití do rozpočtu roku 2017.• Ostatní záležitosti kultury – VHP Finanční prostředky ve výši 180,00 tis.zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.Dotace je účelově určena na kulturu,školství,zdravotnictví a sociální oblast.Finanční prostředky byly zaslány k využití nestátním neziskovým organizacím např.Čtrnáctka centrum volného času,Šance žít,JAHODA,YMCA,Neposeda a fyzickým osobám – p.Zábranskému a p.Havlovcovi a paní Břicháčkové-Olivové k zajištění veřejně prospěšné činnosti na území MČ Praha 14.Čerpání bylo ve výši 180,00 tis.Kč,tj.na 100 % k upravenému rozpočtu.• Dotace MČ – Oblast 2 – Kultura a umělecká činnost Finanční prostředky ve výši 200,00 tis.Kč zahrnovaly rozpočtované dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám,které na území městské části Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti kultury a umělecké činnosti.K čerpání nedošlo z důvodu provedení záměny zdrojového krytí v rámci využití dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.MČ Praha 14 tyto finanční prostředky tudíž uspořila ve svém rozpočtu.• Pořízení...

3 KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PŘÍJMŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2016 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy byly plněny ve výši 35.252,27 tis.Kč,tj.celkem na 100,95 % vzhledem ke schválenému rozpočtu.• Správní poplatky byly plněny na 4.559,53 tis.Kč,tj.na 109,08 % ke schválenému rozpočtu.Správní poplatky jsou příjmy vybírané ve smyslu zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,za úkony,které zajišťuje MČ Praha 14 zejména pro občany trvale žijící na jejím území.Zahrnují poplatky za správní úkony a správní řízení,jehož výsledkem jsou vydaná povolení nebo rozhodnutí,která jsou upravena zvláštními zákony.Například: Odbor výstavby – vydání stavebního povolení,vyřízení změny užívání stavby.Odbor živnostenský – výpisy ze živnostenského rejstříku.Odbor občansko správní – vydání potvrzení o trvalém pobytu,změny v občanském průkaze,vydání cestovních dokladů,ověřování úředních listin.Odbor řízení ekonomiky a školství – povolení k provozování výherních hracích přístrojů,vyhotovení potvrzení o bezdlužnosti ve výši 100 Kč za osobu cizincům žádajícím o státní občanství.Odbor dopravy a ochrany prostředí – vydání loveckých a rybářských lístků,vydání rozhodnutí za zábor veřejného prostranství,vydání povolení za zvláštní užívání komunikace a povolení napojení na komunikaci.Kancelář tajemníka – výpisy z CzechPointu,vydání osvědčení o státním občanství,výpisy z matriční knihy.Nižší plnění správních poplatků vykázal Odbor řízení ekonomiky a školství (19,57 % ke schválenému rozpočtu).Plnění bylo ovlivněno především výběrem poplatku za povolení VHP – poplatek byl jednotlivými provozovateli uhrazen již v prosinci r.2015 na základě rozhodnutí o udělení souhlasu s provozem VHP na rok 2016.Na základě novely vyhlášky dochází ke zrušení provozoven VHP.Součástí poplatku je správní poplatek za vyhotovení potvrzení o bezdlužnosti.Odbor Kancelář tajemníka plnil na 75,10 % ke schválenému rozpočtu a Odbor živnostenský plnil na 85,17 % ke schválenému rozpočtu.Skutečnost byla ovlivněna výší zpoplatněných úkonů na základě podání žadatelů nebo oznamovatelů.Vysoké plnění správních poplatků vykázal Odbor výstavby (169,65 % ke schválenému rozpočtu) a Odbor dopravy a ochrany prostředí (171,46 % ke schválenému rozpočtu).Plnění správních poplatků na výše uvedených odborech bylo zcela závislé od vzniklé skutečnosti a nelze jej předem přesněji naplánovat.• Místní poplatky byly plněny ve výši 6.122,09 tis.Kč,tj.na 106,66 % ke schválenému rozpočtu.Místní poplatky jsou daně zavedené obcí obecně závaznou vyhláškou.Městská část Praha 14 vybírá tyto poplatky: Poplatek ze psů byl plněn ve výši 1.435,25 tis.Kč,tj.na 95,68 % ke schválenému rozpočtu.Plnění tohoto poplatku bylo způsobeno horší platební morálkou poplatníků,dlužné částky jsou vymáhány v daňovém řízení.Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt byl plněn ve výši 245,34 tis.Kč,tj.na 175,24 % ke schválenému rozpočtu.Plnění tohoto poplatku závisí od obsazenosti lůžek v rámci rekreačních pobytů.K výraznému navýšení došlo vlivem vyššího zájmu turistů o pobyt v Praze.Poplatek ze vstupného byl plněn ve výši 3,90 tis.Kč.Částka byla vybrána z akcí městské části,které nepodléhají osvobození od poplatku dle vyhlášky MHMP (např.akce Domu dětí a mládeže,ples Tenisového klubu a cirkus Andres).4 Poplatek z ubytovací kapacity byl plněn ve výši 3.167,10 tis.Kč,tj.na 102,16 % ke schválenému rozpočtu.Výše poplatku je závislá na počtu využitých lůžek v jednotlivých dnech sledovaného období a na celkovém zájmu turistů o ubytování v cenově přijatelných zařízeních.Plnění tohoto poplatku odpovídá původní predikci.Poplatek za užívání veřejného prostranství byl plněn ve výši 1.269,92 tis.Kč,tj.na 126,99 % ke schválenému rozpočtu.Velikost poplatku se stanovuje na základě skutečného plnění předcházejícího uzavřeného roku,je závislý převážně na investičních akcích majitelů bytových domů,provádění havarijních výkopů,umisťování či obnově inženýrských sítí,umisťování mobilních reklamních tabulí,předzahrádek a stánků.• Daň z nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí byla rozpočtována ve výši 25.000,00 tis.Kč.Městská část Praha 14 obdržela vybranou daň ve výši 24.570,65 tis.Kč.Splatnost daně je k 31.5.a 30.11.Jedná o příjmy,které jsou vykázány příslušným finančním úřadem,ze kterého jsou zasílány na účet HMP a následně poukazovány na účet MČ Praha 14.Plnění je ve výši 24.570,65 tis.Kč,tj.na 98,28 % vzhledem ke schválenému rozpočtu.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nedaňové příjmy byly plněny celkem ve výši 10.141,46 tis.Kč,tj.na 119,65 % vzhledem k upravenému rozpočtu.• Příjmy z úroků – plněny ve výši 955,30 tis.Kč,tj.na 191,06 % ke schválenému rozpočtu.• Příjmy z poskytování služeb a výrobků – plněny ve výši 34,10 tis.Kč,tj.na 142,08 % ke schválenému rozpočtu.• Odvody příspěvkových organizací – plněny celkem ve výši 4.000,00 tis,Kč,tj.na 100 % k upravenému rozpočtu.Jedná se o odvod do rozpočtu zřizovatele 2 ZŠ a 4 MŠ: 1.ZŠ Chvaletická – uložený odvod ve výši 300,00 tis.Kč 2.MŠ Bobkova – uložený odvod ve výši 750,00 tis.Kč 3.MŠ Vybíralova ...

Důvodová zpráva
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2016
<br>
<br>
Na základě zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákona
<br> č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a
<br> zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
<br> (rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů,předkládá městská část Praha 14 plnění příjmů a
<br> čerpání výdajů roku 2016 <.>
<br>
<br> Příjmy městské části Praha 14 roku 2016 byly plněny celkem ve výši 391.489,80 tis.Kč,tj.na
<br> 144,57 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 100,47 % k upravenému rozpočtu <.>
<br> Schválený rozpočet činil 270.789,40 tis.Kč,upravený rozpočet činil 389.665,00 tis.Kč <.>
<br>
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy dosáhly výše 35.252,27 tis.Kč,tj.plnění na 100,95 % schváleného rozpočtu <.>
<br> Rozpočet daňových příjmů zahrnuje:
<br> Správní poplatky,které byly plněny ve výši 4.559,53 tis.Kč,tj.plnění na 109,08 % schváleného
<br> rozpočtu <.>
<br> Místní poplatky,které byly plněny ve výši 6.122,09 tis.Kč,tj.plnění na 106,66 % schváleného
<br> rozpočtu <.>
<br> Jsou to klasické daně zavedené obcí obecně závaznou vyhláškou.Městská část Praha 14 vybírá
<br> poplatek ze psů,poplatek za lázeňský a rekreační pobyt,poplatek za užívání veřejného prostranství a
<br> poplatek z ubytovací kapacity <.>
<br> Daň z nemovitých věcí byla rozpočtována ve výši 25.000,00 tis.Kč.Byla plněna ve výši 24.570,65
<br> tis.Kč,tj.na 98,28 % schváleného rozpočtu <.>
<br>
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Nedaňové příjmy dosáhly výše 10.141,46 tis.Kč,tj.plnění na 119,65 % upraveného rozpočtu <.>
<br> Rozpočet nedaňových příjmů zahrnuje:
<br> Příjmy z úroků – byly plněny ve výši 955,30 tis.Kč <.>
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků – byly plněny ve výši 34,10 tis.Kč <.>
<br> Odvody příspěvkových organizací - byly plněny ve výši 4.000,00 tis.Kč <.>
<br> Přijaté sankční platby – byly plněny ve výši 1.632,11 tis.Kč <.>
<br> Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – byly plněny ve výši 742,58 tis.Kč <.>
<br> Přijaté pojistné náhrady – byly plněny ve výši 22,41 tis.Kč <.>
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – byly plněny ve výši 91,96 tis.Kč <.>
<br> Přijaté neinvestiční dary – byly plněny ve výši 840,00 tis.Kč <.>
<br> Splátky půjčených prostředků od o.p.s.– byly plněny ve výši 1.750,00 tis.Kč <.>
<br> Splátky půjček zaměstnanců ze Zaměstnaneckého fondu – byly plněny ve výši 73,00 tis.Kč <.>
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> Kapitálové příjmy dosáhly výše 5.250,00 tis.Kč,tj.plnění na 100 % upraveného rozpočtu <.>
<br> Jedná se o dar akciové společnosti Ekospol ve výši 4.000,00 tis.Kč a dar společnosti Landia
<br> management s.r.o.ve výši 1.250,00 tis.Kč <.>
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> Přijaté transfery dosáhly výše 273.965,67 tis.Kč,tj.plnění na 99,94 % upraveného rozpočtu <.>
<br> Rozpočet byl upraven o celkovou částku 108.698,80 tis.Kč:
<br> Neinvestiční účelové dotace – rozpočet navýšen o 51.476,50 tis.Kč
<br> Investiční účelové dotace – rozpočet navýšen o 57.222,30 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
Rozpočet byl schválen ve výši 66.880,40 tis.Kč <.>
<br> Za sledované období bylo převedeno ze zdaňované činnosti 66.880,40 tis.Kč,tj.100 % vzhledem ke
<br> schválenému rozpočtu <.>
<br>
<br>
<br> Stav finančních prostředků na účtech zdaňované činnosti činil k 1.1.2016 cca 121,8 mil.Kč <,>
<br> k 31.12.2016 cca 104,8 mil.Kč <.>
<br> Úroky z depozit v rámci zdaňované činnosti městské části Praha 14 činily v roce 2016 cca 956 tis <.>
<br> Kč <.>
<br> Celkové výnosy zdaňované činnosti dosáhly výše 109.595 tis.Kč,tj.99,17 % upraveného finančního
<br> plánu pro rok 2016 <.>
<br> Celkové náklady zdaňované činnosti dosáhly výše 52.640 tis.Kč,tj.97,79 % upraveného finančního
<br> plánu pro rok 2016 <.>
<br> Účetní hospodářský výsledek zdaňované činnosti před zdaněním činil 56.955 tis.Kč,předběžná daň
<br> z příjmů právnických osob činila za městskou část Praha 14 12.580 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výdaje Městské části Praha 14 roku 2016 byly čerpány celkem ve výši 328.419,21 tis.Kč <,>
<br> tj.na 104,43 % ke schválenému rozpočtu a na 80,93 % k upravenému rozpočtu <.>
<br>
<br>
<br> • Běžné výdaje
Běžné výdaje byly čerpány ve výši 249.257,20 tis.Kč,tj.na 88,54 % upraveného rozpočtu <.>
<br>
<br>
<br> • Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 79.162,01 tis.Kč,tj.na 63,69 % upraveného rozpočtu <.>
<br>
<br>
<br> ÚČELOVÉ FONDY
Součástí rozboru závěrečného účtu je přehled čerpání účelových fondů MČ Praha 14 <.>
<br> Fond rezerv a rozvoje – zůstatek k 31.12.2016 činil 124.562.798,02 Kč <.>
<br> Zaměstnanecký fond – zůstatek k 31.12.2016 činil 285.657,38 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
Starosta Městské části Praha 14 Mgr.XXXXX XXXXXX projednal se zástupci hlavního města Prahy návrh
<br> finančního vypořádání za rok 2016.Vyúčtování účelových dotací bylo ...

Návrh Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2016
<br> Vážení občané <,>
<br> na základě _G 17,odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,je zveřejněn NÁVRH Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2016 <.>
<br> Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 na svém zasedání dne 20.6.2017
<br> Připomínky k návrhu Závěrečného účtu lze podávat ústně nebo písemně do 19.6.2017
<br> - na odbor řízení ekonomiky a školství městské části Praha 14,odd.rozpočtu,kde je kompletní návrh Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2016/tabu1ky a komentáře/ k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě
<br> - elektronicky na adresu: sarkatesarovaúbpraha14.cz
<br> Návrhy a připomínky k návrhu Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2016 lze rovněž uplatnit ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 <.>
<br> Úplné znění návrhu Závěrečného účtu městské části Praha 14 je zveřejněno na internetových stránkách a na úřední desce UMČ Praha 14 /www.praha14.ez / <.>
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Záslupkyně starosty MČ Praha XX
<br> Bude sejmuto eff:.€.„oíť.t7 Sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> |
<br> Úřad městské asn Praha 14
<br> Bit “Je tiků 1073 Ps' 21 -2-