Tabulka s podrobným členěním nákladů,výnosů,výdajů a příjmů k 31.12.2016 Příloha č.1
<br> číslo NÁKLADY NÁKLADY 2016 CELKEM VÝDAJE 2016 CELKEM NÁKLADY 2016 ZČ OSM VÝDAJE 2016 ZČ OSM NÁKLADY 2016 MANDATÁŘI VYDAJE 2016 MANDATÁŘI
<br> účtu Název účtu
upravený
<br> plán
skutečnost plnění v % upravený plán skutečnost plnění v % upravený plán skutečnost plnění v % upravený plán skutečnost plnění v % upravený plán skutečnost
<br> plnění v
<br> %
upravený plán skutečnost
<br> plnění v
<br> %
<br> 501 00 01 Spotřeba materiálu pro spravované nemovitosti 120 000 39 410 32,8% 120 000 39 410 32,8% 0 0 -- 0 0 -- 120 000 39 410 32,8% 120 000 39 410 32,8%
<br> 501 00 09 Náklady let minulých - již zdaněné (spotřeba materiálu) 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 501 0010 Spotřeba materiálu - PČ m.č.(OSM) 550 000 528 803 96,1% 550 000 528 803 96,1% 550 000 528 803 96,1% 550 000 528 803 96,1% 0 0 -- 0 0 --
<br> 501 0011 Pohonné hmoty - PČ m.č.(OSM) 50 000 29 014 58,0% 50 000 29 014 58,0% 50 000 29 014 58,0% 50 000 29 014 58,0% 0 0 -- 0 0 --
<br> 501 0028 Daňové neuznatelné - spotřeba materiálu (OSM) 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> Spotřeba materiálu 720 000 597 227 82,9% 720 000 597 227 82,9% 600 000 557 817 93,0% 600 000 557 817 93,0% 120 000 39 410 32,8% 120 000 39 410 32,8%
<br> 502 0001 Spotřeba energie v prádelnách,apod.30 000 0 0,0% 30 000 0 0,0% 0 0 -- 0 0 -- 30 000 0 0,0% 30 000 0 0,0%
<br> 502 0002 Spotřeba energie v neobsazených nemovitostech 3 300 000 4 697 875 142,4% 3 300 000 4 697 875 142,4% 0 -- 0 0 -- 3 300 000 4 697 875 142,4% 3 300 000 4 697 875 142,4%
<br> 502 0008 Vytápění - PČ M.č.(OSM) 50 000 23 817 47,6% 50 000 23 817 47,6% 50 000 23 817 47,6% 50 000 23 817 47,6% 0 0 -- 0 0 --
<br> 502 0009 Vodné,stočné - PČ M.č.(OSM) 22 000 27 392 124,5% 22 000 27 392 124,5% 22 000 27 392 124,5% 22 000 27 392 124,5% 0 0 -- 0 0 --
<br> 502 0010 Spotřeba elektřiny - PČ M.č.(OSM) 200 000 135 742 67,9% 200 000 135 742 67,9% 200 000 135 742 67,9% 200 000 135 742 67,9% 0 0 -- 0 0 --
<br> 502 0012 Voda objekty ve správě 3 000 3 624 120,8% 3 000 3 624 120,8% 3 000 3 624 120,8% 3 000 3 624 120,8% 0 0 -- 0 0 --
<br> 502 0013 El.energie objekty ve správě 180 000 252 801 140,4% 180 000 252 801 140,4% 180 000 252 801 140,4% 180 000 252 801 140,4% 0 0 -- 0 0 --
<br> 502 0019 Slevy na dodávku energií 0 0 -- 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 502 0020 Náklady let minulých - již zdaněné (spotřeba energií) 0 0 -- 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 502 0028 Danově neuznatelné - spotřeba energie 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> Spotřeba energie 3 785 000 5 141 250 135,8% 3 785 000 5 141 250 135,8% 455 000 443 375 97,4% 455 000 443 375 97,4% 3 330 000 4 697 875 141,1% 3 330 000 4 697 875 141,1%
<br> 504 00 01 Prodané knihy a histor.Pohlednice a puzzle 0 4 537 -- 0 4 537 -- 4 537 -- 0 4 537 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 504 00 28 Prodané knihy a histor.Pohlednice a puzzle - daň.neuznatelné 0 0 -- 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> Prodané zboží 0 4 537 -- 0 4 537 -- 0 4 537 -- 0 4 537 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 511 0001 Opravy dle "jmenovitého plánu oprav" domy N 63 790 000 40 244 225 63,1% 63 790 000 40 244 225 63,1% 0 0 -- 0 0 -- 63 790 000 40 244 225 63,1% 63 790 000 40 244 225 63,1%
<br> 511 0003 Opravy - vlastní byty 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 511 0004 Vyúčtování příspěvků do SVJ 4 000 000 17 407 000 435,2% 4 000 000 17 407 000 435,2% 0 0 -- 0 0 -- 4 000 000 17 407 000 435,2% 4 000 000 17 407 000 435,2%
<br> 511 0005 Opravy a udržování tepelných zařízení 200 000 0 0,0% 200 000 0 0,0% 0 0 -- 0 0 -- 200 000 0 0,0% 200 000 0 0,0%
<br> 511 0008 Opravy a udržování školských zařízení 6 000 000 4 896 608 81,6% 6 000 000 4 896 608 81,6% 0 0 -- 0 0 -- 6 000 000 4 896 608 81,6% 6 000 000 4 896 608 81,6%
<br> 511 0009 Náklady let minulých - již zdaněné (opravy a udržování) 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 511 0010 Opravy a udržování - PČ M.č.(OSM) 800 000 406 767 50,8% 800 000 406 767 50,8% 800 000 406 767 50,8% 800 000 406 767 50,8% 0 0 -- 0 0 --
<br> 511 0011 Běžné opravy 8 500 000 8 326 883 98,0% 8 500 000 8 326 883 98,0% 0 0 -- 0 0 -- 8 500 000 8 326 883 98,0% 8 500 000 8 326 883 98,0%
<br> 511 0012 Havarijní opravy 3 100 000 910 469 29,4% 3 100 000 910 469 29,4% 0 0 -- 0 0 -- 3 100 000 910 469 29,4% 3 100 000 910 469 29,4%
<br> 511 0013 Revize 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 511 0014 Opravy ve volných bytech 4 000 000 3 833 574 95,8% 4 000 000 3 833 574 95,8% 0 0 -- 0 0 -- 4 000 000 3 833 574 95,8% 4 000 000 3 833 574 95,8%
<br> 511 0015 Opr.v bytech MČ,které není povinen prov.náj.1 000 000 0 0,0% 1 000 000 0 0,0% 0 0 -- 0 0 -- 1 000 000 0 0,0% 1 000 000 0 0,0%
<br> 511 0021 Základní vybavení a zařizovací předměty (výměny ZP) 2 420 000 1 091 046 45,1% 2 420 000 1 091 046 45,1% 0 0 -- 0 0 -- 2 420 000 1 091 046 45,1% 2 420 000 1 091 046 45,1%
<br> 511 0028 Daňově neuznatelné 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
<br> 511 0032 Opravy v domech "P" - spole...