Příloha č.3
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 1145/2017/KUUK Jednacičísio.: 477/KON/2016
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření město Horní Jiřetín,IČ: 00265942 za rok 2016
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bylá vypracována na základě Zápisu : dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání
<br> hospodář-emi <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 24.8.2016 - 15.3.2017 na základě Š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v obci Horní Jiřetín se sídlem Potoční 15,435 43 Horní Jiřetín <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - Bc.<.> XXXXX XXXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing.Veronika Hoffmannová - kontrolor - lng.Stěpánka Kubátová - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - Ing.XXXXXXXX XXXX - starosta - Ing.XXXXX XXXXXXXX — účetní - p.XXX XXXXXXXXXX — účetní od X.XX.XXXX
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250ř2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,5 2 odst.1 písm.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšímí prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle 5 2 odst.2) zákona č.420/2004 Sb.:
<br> e) f) g) h)
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <.>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Hledíska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení © 2 zákona č.420/2004 Sb.se ověřuj ;: hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejměna předpisy
<br> o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <,>
<br> o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomocí a podmínek jejich použhL
<br> věcně a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 10)
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> !.Výběrovým způsobem byly prověřovaný následující písemnosti:
<br> í Druh písem nosti
<br> Popis písemností
<br> Návrh rozpočtu
<br> Zpracován v třídění dle rozpočtové skladby,zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 30.11.2015 - 16.12.2015 <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 -Zl\/i 28.4.22016 <.>
<br> č.2 - zm 20.6.2016 <.>
<br> (3.3,4 - ZM 14.9.2016 <.>
<br> č.5-8 - zm 19.12.2016 <.>
<br> Změny v příjmech,výdajích i financováni <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Zpracován na rok 2017 - 2020 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Projednán a schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2015 jako schodkový.Schodek je krytý nahospodařenými prostředky z minulých let.Pořízen do výkazu Fin 2-12M ve shodných položkách <.>
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> Dle schváleného rozpočtu města <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Projednán a schválen zastupitelstvem města dne 20.6.2016 s výhradou.Zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 30.5.2016 do 15.6.2016 <.>
<br> Bankovní výpis
<br> K 31.12.2016 stav zůstatků výpisů běžných účtů souhlasí se SÚ 231 výkazu rozvaha <.>
<br> Dohoda o hmotné
<br> Sepsané s odpovědnými zaměstnanci <.>
<br> odpovědnosh Faktura Faktury přijaté: duben - květen 2016 výběrovým způsobem 301-317,359-.400,říjen,listopad 2016 výběrovým způsobem 701334,781-798.Faktury vydané; k 31.12.2016.Hlavní kniha Obratová předvaha k 30.6.2016 a k 31.12.2016 <.>
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> Byla provedena inventarizace majetku,pohledávek a závazků k 31.12.20...

Příloha Č.2
<br> i_rcence' 0388 XCRGURXA ! RVA (04022016 f01012016)
<br> ROZVAHA - BILANCE
<br> příspěvkové organizace
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 1212016
<br> IČO: 70838976
<br> Název Základní škoía a Mateřská škola Horní Jiřetín
<br> Sostavoná k rozvahovému dni 31.prosinci 2016 :ššfšín nic.—iní joclnotky hu šJAÍB'Ěí'HĚtšnH
<br> ulice.č.p.Školní 123 ulice.č.p.Školní 126 obec Horní Jiřetín obec Horní Jiřetín PSC,pošía 435 43 PSČ,pošta 435 43
<br> í'šcíajo (\ orgauivaci íve'ofmgm gwqwžmkfsn: ideníiňkační číslo 10838976 hlavni činnost výchova a výuka v oblasti školství právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost zřizovatel Město Horní Jiřetín _ (DZ-NACE
<br> Kontaiíní údaío * Wwwtktr !: oční fí=“š'í'itťššk1ž ieíefon 476 134 251 ! fax 476 734 287 ; Zikíiiiní škoia e—mail ucetni©izms.cz !.u-Iatořski škol- _ 3 Horní Jzřotín WWW stránky http:!lwwvv.izms.cz !
<br> (Šok-aha odpovědna za ííf'íňtniďriví ' íššmaimrin growing—.gd? XXXXXXX XXXXXX f Ing.Kíára Křivánková
<br> Podplsovy' záznam osoby odpovědné ! f/ Podpisový záznam statutárního
<br> /" za správnost údajů.orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 18.01.2017,Th16m54s
<br> 1.5.01 2017 ?híámášsk " Zpracováno „sigma Gimis Express - UCR conan: spol s r 0.strana 1' ; 5
<br> Licence 03313 Coro snow“ _ _ položky Nazev p0102ky účet Brutto
<br> “ 1.1 010 azeisi' '
<br> A._ sona __ijlittvo
<br> 11 301 457.70
<br> 1.Dlouhodobý nehmotný mojetek
<br> 595 952.76 1.Nehmotne' výsledky výzkumu a vývoje 012 2 Software 013 3.Ocenitelna práva 014 4.Povolenky na emise & preferenční limlty 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 596 952.76 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 ? Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 97 Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 1D 710 504,94 1 Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3 Stavby 021 295 284,00 4 Samcetatno hmotne movité věc: a soubory hmotných movitých věcí 022 1 559 285.00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 61 Drobný diouhodobý hmotný majetek 028 B 758 410.94 ? Ostatní dlouhodoby hmotný majetek 029 & Nedokonůeny dlouhodoby hmotný majetek 042 57 518,00 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotny majetek 052 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 "L Dlouhodobý financni majetek ' " ' 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2 Majetková účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3 Dluhove cenné papíry držené do splatnosti 083 5 Termínované vklady dlouhodobe 068 6.Ostatni dlouhodobý Finanční majetek 069 _ lv.Dlouhodobé pohledávky " ' ' ' ' 1.Poskytnuté nevratné finančnl vypomom dlouhodobe 452 2.Dtou hodobe pohledavky ?.postoupených uvéro 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zalohy 465 5 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 411
<br> 18.01 2017 7n15m54s Zpracováno systemem GJNJS Express ' UCR GORDlC spol.s r.o
<br> XCRGURXA IRYA (04022016 / 010120161
<br> anno _ _ _ _ ___ Minulá ' Korekce Nette “ “totalitou ins—saam „oman.______.___;.;;_otoman 596 952,75 596 952.76 10 osa 331,03 “622 123,35 514 557.59 75 04.7.00 219 237,00 114 609.00 1 223 917114 335 368.86 459 973.59 & ras 415.94 67 513.00 ' _.<.>._ stranozro
<br> Licence: 0355
<br> Číslo batůžky Název položky
<br> ___ <.>
<br> O1—,<.>.<.>
<br> wmnwnór—wmo
<br> w—vlnw
<br> 05
<br> Nm 1-1—
<br> 1 "—
<br> Into 1—q—
<br> hmmm Pv—"NN
<br> O !")
<br> FNM mmm
<br> 1.2 <.>
<br> Obumi 11111111; _ Zásoby.Pořízení materiálu Materiál na skladě
<br> ( Materiál na cestě
<br> Nedokončené výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky
<br> Pořízení zbozi
<br>.Zboží na skladě.Zboží na cestě.Ostatni zasoby _
<br> Krátkodobé pohledávky
<br>.Odbéralelé
<br>.Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br>.Jine pohledávky z hlavní činnosti
<br>.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé.Pohledávky za zaměstnanci
<br>.Sociální zabezpečení
<br>.Zdravotní pojištění
<br> Důchodové spoření
<br>.Dali : přijmu
<br> Ostatní dane,poplatky a jiná obdobná peněžitá plneni Daň z přidané hodnoty
<br> _ Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
<br> Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
<br>,Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery.Krátkodobé zprostředkování transferu
<br> Náklady příštích obdobi Příjmy příštích období
<br>.Dohadné účty aktivni „_ Ostatni kratkodobe pohledavky
<br> Krátkodobý finanční majetek Majetkové cen né papiry k obchodování Dluhová cennepapíry k obchodování
<br> 18012017 7h16m54s
<br> Syntetický Účel
<br> 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
<br> 31 1 314 315 316 3:15 336 337 338 341 342 343 344 345 343 373 375 351 365 385 _377
<br> 251 253
<br> XCRGURXA !RYA (04022016/010120161
<br>.„ Mii-Šula
<br> : 103451513 __ _ _ _ _ z__1_1_13_'__4ss_,_76 _ _2 419 053,19 55 300,25 56 300,25 72 531,41
<br> 56 300.25 56 360.25 72 581 „41
<br> 442 1145.25 ' 442 545.23 447 219.44
<br> 3?9 66000 379 660,00 390 950.00
<br> 5 000.00 5 000.00 5 000.0...

Město Horní Jiřetín,IČO: 00265942
<br> Příloha Č.1
<br> KEO-W1.11.60/U0062
<br> Opis rozpočtových změn
<br> zpracováno: 31.05.2017 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> ze dne 27.04.2016
<br> Úpravy rozpočtu
<br> N+Z+Uz Org Par Poi ZJ Má dáli Dal Popis 000000000 0000 0000 4112 000 17 700,00 0,00 Neinv.přij.transfery ze sl.rozp.v rámci souhrn.dolač.vzla Paragraf: 0000 celkem: 17 700,00 0,00 000000000 0000 6171 5169 000 0,00 17 700,00 Nákup ostatních služeb
<br> Paragraf: 6171 celkem: 0,00 17 700,00 Činnost místní správy Org: 0000 celkem: 17 700,00 17 700,00 Rozpočtové opatření č.1 celkem 17 700,00 17 700,00 rozdíl: 0.00
<br> Rozpočtové opatření č.2
<br> ze dne 20.06.2016
<br> Úpravy rozpočtu
<br> N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Má dáti XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX,XX X,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankúčtech Paragraf: 0000 celkem: 850 000,00 0,00 000000000 0000 3113 5331 000 0,00 850 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> Paragraf: 3113 celkem: 0,00 850 000,00 Základní školy Org: 0000 celkem: 850 000,00 850 000,00 Rozpočtové opatření č.2 celkem 850 000,00 850 000,00 rozdil: 0,00
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> ze dne 14.09.2016
<br> N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX
<br> Úpravy rozpočtu Má dáti Da 0,00 35 009,00
<br> Popis
<br> Ostatni nákup dlouhodobého nehmotného majetku
<br> Paragraf: 2541 celkem: 0,00 35 009,00 Geologie 000000000 0000 3392 2111 000 35 009.00 000 Přijmýz poskytování služeb a výrobků Paragraf: 3392 celkem: 35 009,00 0,00 Zájmová činnost v kultuře Org: 0000 celkem: 35 009,00 35 009,00 Rozpočtové opatření č.3 celkem 35 009,00 35 009,00 rozdii: 0,00
<br> Rozpočtové opatření č.4
<br> N+Z+UZ Org XXX XXX ZJ XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX Paragraf: XXXX celkem:
<br> ze dne 14.09.2016
<br> Úpravy rozpočtu Má dáti Dal 72 500,00 0,00 72 500,00 0.00
<br> Popis Sankčni platby přijaté od jiných subjektů Ostatní správa v zemědělství
<br> 000000000 0000 3113 5331 000 0,00 150 000,00 Neinvestični přispěvky zřízeným příspěvkovým organizacim Paragraf: 3113 celkem: 0,00 150 000,00 Základní školy
<br> 000000000 0000 3639 2131 000 5 351.00 000 Přijmyz pronájmu pozemků Paragraf: 3639 celkem: 5 351,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 000000000 0000 3726 2119 000 72 149,00 0,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeciňkovanéwále j.n„ Paragraf: 3726 celkem: 72 149,00 0,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
<br> Org: 0000 celkem: 150 000,00 150 000,00 Rozpočtové opatření č.4 celkem 150 000,00 150 000,00 rozdil: 0,00
<br> Rozpočtové opatření č.5
<br> ze dne 19.12.2016
<br> N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX Paragraf: XXXX celkem:
<br> 000000000 0000 3745 5171 000
<br> Úpravy rozpočtu Má dáti D2! 00 000,00 0,00 60 000,00 0,00
<br> 0,00 60 000,00
<br> Popis Přijaté neinvestiční dary Využití volného času děti a mládeže
<br> Opravy a udržování
<br> Paragraf: 3745 celkem: 0,00 60 000,00 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň Org: 0000 celkem: 60 000,00 60 000,00 Rozpočtové opatření č.5 celkem 60 000,00 60 000,00 rozdíl: 0,00
<br> Rozpočtové opatření č.6
<br> N+Z+Uz Org Par Poi ZJ
<br> ze dne 19.12.2016
<br> Úpravy rozpočtu Má dáli Da
<br> Popis
<br> Město Horní Jířetín,IČO: 00265942 KEO-W 1.11.60 ! UcOGz
<br> zpracováno: 31.05.2017
<br> Oprs rozpoctovych zmen strana: 2 000098193 0000 0000 41 1 '! 000 84 000,00 0,00 Neinvestpřijtransfery z všeobpoktsprávy státrozpočtu Paragraf: 0000 celkem: 04 000,00 0,00 000000000 0000 6115 5021 000 0,00 48 684,61 Ostatni osobní vydaje 000000000 0000 5115 5169 000 0,00 35 315,39 Nákup ostatnich služeb Paragraf: 6115 celkem: 0,00 84 000,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Org: 0000 celkem: 84 000,00 84 000,00 Rozpočtové opatření č.6 celkem 84 000,00 84 000,00 rozdil: 0,00 Rozpočtové opatření č.7 ze dne 19.12.2016 Úpravy rozpočtu N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Má dáti Dal Popis XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 0,00 25 000,00 Opravy a udržování Paragraf: 3113 celkem: 0,00 25 000,00 Základní školy 000000000 0000 6171 6122 000 0,00 -25 000,00 Stroje,přístroje a zařízení Paragraf: 6171 celkem: 0,00 -25 000,00 Činnost místní spravy Org: 0000 celkem: 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č.7 celkem 0,00 0,00 rozdíl: 0,00 Rozpočtové opatření č.8 ze dne 19.12.2016 Úpravy rozpočtu N+Z+Uz Org Par Po! ZJ Má dáti Dal Popis 000000000 0000 0112 5023 000 0,00 10 969,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 000000000 0000 6112 5031 000 0.00 4? 094.00 Povinpojistné na soczaba příspěvek na st.politiku zamě 000000000 0000 0112 5032 000 0,00 7 297,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Paragraf: 6112 celkem: 0,00 65 360,00 Zastupitelstva obci 000000000 0000 6171 0122 000 0,00 —05 360,00 Stroje,přístroje a zařízení Paragraf: 6171 celkem: 0,00 -65 360,00 Činnost místní správy Org: 0000 celkem: 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č.8 celkem 0,00 0,00 rozdil: 0,00
<br> Rozpočtové změny celkem 1 196 709,00 1 195 709,00 rozdil: 0,00

Město Horní Jiřetín
<br> Město Horní Jiřetín
<br> Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.05.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Město Horní Jiřetín Adresa Potoční 15
<br> 43543 Horní Jiřetín IČ 00255942
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 476734283
<br> E—mail ekonom©hornijiretin.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> |.Rozpočtové hospodaření — detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> l|.Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů
<br> |||.Majetek
<br> lV.Komentáře
<br> K_EO-W1.11.80W "*
<br> Závěrečný účet za rok 2016
<br> Město Horní Jiřetín
<br> KEO-W1.11,60/UC156
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P R | J M Y
<br> položka Skutečnost 52222315; % 532333; % Rozdíl —řída 1 DANOVÉ pŘÍJ MY Skutečnost schválený % upravený "fi; Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.psob ze záv.činnosti a fun 7 060 476,85 4 800 000,00 147,09 4 600 000,00 147,09 -2 260 476,85 1112 Daň z příjmů řyz.osob ze sam.výděl.činnos 305 276,01 350 000,00 87,22 350 000,00 87,22 44 723,99 1113 Daň z příjmů řyzcsob z kapitál.výnosů 577 566,18 500 000,00 115,51 500 000,00 115,51 -77 566,18 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 414 991,12 4 400 000,00 123,07 4 400 000,00 123,07 -1 014 991,12 1211 Daň z přidané hodnoty 11 686 152,33 9 800 000,00 119,25 9 600 000,00 119,25 -1 886 152,33 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 3 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 445,00 1341 Popiatek ze psů 70 360,00 50 000,00 140,72 50 000,00 140,72 -20 360,00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 90 356,95 70 000,00 129,00 70 000,00 129,08 -20 356,05 1355 Odvod Z výherních hracích přístrojů 970 269,41 100 000,00 970,27 100 000,00 970,2? 4370 269,41 1361 Správní poplatky 49 464,00 50 000,00 98,93 50 000,00 98,93 536,00 1511 Daň z nemovitých věci 6 192 946,14 5 500 000,00 112,60 5 500 000,00 112,60,592 946,14 Třída 1 DAIŠIOVÉ PŘÍJMY 32 421 303,99 25 620 000,00 125,55 25 620 000,00 126,55,5 601 303,99 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÚMY Skutečnost schválený % upravený % “Ra 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 173 700,00 1 131 000,00 15,36 1 166 009,00 14,90 992 309,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného 2 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -722,00 2119 Příjmy z vlastní činnost? jinde nespecifikov 240 057,00 90 000,00 266,73 162 149,00 148,05 -77 908,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 33 032,00 25 000,00 132,13 30 351,00 108,63 -2 661,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitostí a 2 369 859,26 1 359 000,00 174,38 1 359 000,00 174,38 -1 010 859,26 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 200,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 016,01 10 000,00 10,16 10 000,00 10,16 8 983,99 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 106 512,16 0,00 0,00 72 500,00 149,67 —36 012,16 2321 Přijaté neinvestični dary 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 100,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 853,00 2324 Pňjaté nekapštálové příspěvky a náhrady 6 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —6 474,00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 20 321 527,00 20 000 000,00 101,61 20 000 000,00 101,61 -321 527,00 Třída 2 NEDANDtl—É- p_Ř_ÍJif|Y _“ 23 331 952,40 22 515 000,00 103,17 22 000 009,00 102,00 471 940,40 Třída 3 KAP|TÁLOVÉ pŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % R05 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _1 430,00 7řicía 3 KAPITÁLDVÉ PŘÍJMY 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 480,00 Třída 4 PŘ|JATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Řozdíl 4111 Neinvestpřijtransfery : všeob.pok|.spra'vy 84 000,00 0,00 0,00 84 000,00 100,00 0,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 617 300,00 599 600,00 102,95 617 300,00 100,00 0,00 4116 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státr 637 134,00 104 000,00 612,63 104 000,00 612,63 -533 134,00 írříáá 4 pŘIJATÉ TRANSFERY _.<.>.__.1 303 424_00- ' "203 600,00 190,23 305 300,00 100,20 -533 134,00 pŘÍJ MY CELKEM 57 09311042 48 938 600,00 115,65 49 285 309,00 115,84 -7 807 861,42
<br> kšč-W 1.11.60 Strana 1
<br> Město Horní Jiřetín
<br> KEO-W1.11.60/UC158
<br> Rozpočtové hospodaření die tříd - detailně
<br> V Y D A J E Položka Skutečnost SŽÉŽŠÍŽĚĚ % Ézfglčš % Rozdíl Třída * 75— BĚŽNÉ VÝDAJE.Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zam 3 627 066,28 3 484 000,00 104,11 3 484 000,00 104,11 -143 066,28 5021 Ostatní osobní výdaje 449 748,25 736 000,00 61,11 784 684,61 57,32 334 936,36 5023 Odměny členů zastupiteístev obcí a krajů 1 020 969,00 1 010 000,00 101,09 1 020 969,00 100,00 0,00 5024 Odstupné 26 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 059,00 5031 Povinpojistné na soc.zab.a pří...