StředOČeskýkraj „ „ ODBOR KONTROLY ' ; 17/ 4
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_O48777/2016/KUSK Stejnopis č.& Čj.: 187211/2016/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
<br> LIBČICE NAD VLTAVOU IČ: 00241407 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření města Libčice nad Vltavou za rok 2016 bylo zahájeno dne 02.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> " 9.11.2016
<br> ' 22.3.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle města: \ Libčice nad Vltavou nám.Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: Irena Kováříková(X.XX.XXXX,22.3.2017 od7z00 do 11:.00hod) PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Zástupci města: Ing.XXXXX XXXXXX,MBA — starosta (XX.X.XXXX) Ing.XXXX XXXX — místostarosta (X.X X.XXXX) XXXXXXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á Q 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje O ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě Smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů O účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<.> nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 22.03.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled * ' na období 2016 - 2018,schválen zastupitelstvem města dne 4.5.2015 Návrh rozpočtu._.zveřejněn ve dnech 26.11.2015 - 17.12.2015 na pevné i elektronické úřední desce Schválený rozpočet - zastupitelstvem města dne 16.12.2015 jako vyrovnaný,závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím ' příspěvkovým organizacím Základní škola Libčice nad Vltavou,Mateřská škola Libčice
<br> nad Vltavou a Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou oznámeny dopisy dne 14.1.2016
<br> Rozpočtová opatření ' č.1 - schváleno zastupitelstvem města dne 27.1.2016 č.2 — schváleno zastupitelstvem města dne 23.3.2016 č.3 - schváleno zastupitelstvem města dne 27.4.2016 č.4 - schváleno zastupitelstvem města dne 19.9.2016 - č.5 - schváleno zastupitelstvem města dne 14.12.2016 Závěrečný účet ' _ ' schválen zastupitelstvem města dne 27.4.2016,s vyjádřením "bez výhrad",společně
<br> se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města - návrh zveřejněn ve dnech 1.4.2016 - 28.4.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> " sestaven k 31.3 <.>,30.4,30.6 <.>,3l.8 <.>,30.9.2016 ze dne 10.10.2016,k 31.12.2016 ze dne 23.1.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ' sestaven k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9.2016 ze dn...