Příloha č.2
Rozpočtové výdaje
=======================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Parag.Položka rozpočet po změnách počátku roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1014 Ozdravování hospodářských zvířat
1014 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 10 000,00
1014 50 000,00 10 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností
1032 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 88 532,00
1032 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským 72 950,00
1032 100 000,00 100 000,00 161 482,00
1036 Správa v lesním hospodářství
1036 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 21 998,00
1036 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.20 000,00 38 000,00 37 581,00
1036 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským 580 000,00 1 111 134,00 1 011 526,00
1036 600 000,00 1 179 134,00 1 071 105,00
2143 Cestovní ruch
2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 268 000,00 270 000,00 262 373,00
2143 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pří 65 000,00 65 000,00 65 943,00
2143 5032 Povinné pojištění na veřejné zdrav.pojištění 24 000,00 24 000,00 23 726,00
2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 2 000,00 1 118,00
2143 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 23 000,00 33 000,00 27 332,50
2143 5139 Nákup materiálu j.n.15 000,00 50 000,00 45 250,20
2143 5154 Elektrická energie 25 000,00 28 000,00 27 693,00
2143 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00
2143 5164 Nájemné 15 000,00 15 000,00 14 520,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 18 000,00 17 143,89
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 480,00
2143 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a po 4 000,00 4 000,00 4 000,00
2143 450 000,00 511 000,00 489 579,59
2212 Silnice
2212 5139 Nákup materiálu j.n.15 000,00 3 307,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 8 897,00
2212 5171 Opravy a udržování 200 000,00 180 000,00
2212 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX XXX XXX,00 390 013,59
2212 5 000 000,00 715 000,00 402 217,59
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 5139 Nákup materiálu j.n.60 000,00 60 000,00 47 429,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 170 000,00 55 095,54
2219 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 1 500 000,00 104 383,67
2219 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X XXX XXX,00 5 382 538,17
2219 4 709 000,00 5 930 000,00 5 589 446,38
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 120 000,00 120 000,00 105 210,00
2221 120 000,00 120 000,00 105 210,00
2310 Pitná voda
2310 5154 Elektrická energie 3 000,00 2 461,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 000,00 13 904,00
2310 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 11 823,00
2310 80 000,00 82 000,00 28 188,00
<br>
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly
2321 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 861,00
2321 5171 Opravy a udržování 200 000,00 350 000,00 288 706,00
2321 200 000,00 400 000,00 339 567,00
2333 Úpravy drobných vodních toků
2333 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 720 000,00 18 150,00
2333 5171 Opravy a udržování 100 000,00 132 954,80
2333 20 000,00 820 000,00 151 104,80
2419 Ostatní záležitosti spojů
2419 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X XXX XXX,00
2419 5 800 000,00 1 495 088,00
3111 Mateřské školy
3111 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 38 333,00
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00
3111 1 850 000,00 1 890 000,00 1 888 333,00
3113 Základní školy
3113 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 80 979,00
3113 5171 Opravy a udržování 400 000,00 442 477,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00
3113 6122 Stroje,přístroje a zařízení 49 990,00
3113 5 200 000,00 5 685 000,00 5 773 446,00
3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacím
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o 600 000,00 600 000,00 600 000,00
3114 600 000,00 600 000,00 600 000,00
3231 Základní umělecké školy
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o 190 000,00 190 000,00 190 000,00
3231 190 000,00 190 000,00 190 000,00
3314 Činnosti knihovnické
3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 865 000,00 881 000,00 880 281,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 9 600,00
3314 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pří 215 000,00 210 000,00 220 374,00
3314 5032 Povinné pojištění na veřejné zdrav.Pojištění 78 000,00 81 000,00 79 335,00
3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 3 673,00
3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 290 000,00 430 000,00 431 517,68
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 45 000,00 25 163,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.17 000,00 17 000,00 13 855,00
3314 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 1 153,00
3314 5161 Poštovní služ...