KÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE,; opsal-11 KONOMlCKÝ (Š gaba ÍPŘEZKOUMÁVANÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍAKONTROLY ** Škroupova 18 306 13 Plzeň " “* Výtisk č.1 Čj: EKHOQOMS Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka,povodí Klabavy,IČO: 69967784 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.10.2016 a 27.4.2017 na základě zákona č.420í2004 Sb.<.> opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci.Misto provedení přezkoumání: OÚ Dobřív Dobřív 305,338 44 Dobřív Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016 Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX - kontrolorky: - Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS.- Bc.XXXXXX XXXXXXX - Ing.XXXXX XXXXXXXX Při přezkoumání byla přítomna: - Zlata Váňová - účetní DSO A.Přezkoumané písemností Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření čís.1 - 3 Rozpočtový výhled na období 2017 — 2019 Schválený rozpočet na rok 2016 schválen sněmem 11.12.2015 jako schodkový,návrh zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích DSO Závěrečný účet za rok 2015 schválen sněmem 9.6.2016 bez výhrad.návrh zveřejněn na UD a způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích DSO Bankovní výpisy za přezkoumané období Dohody o hmotně platné v přezkoumaném obdobi odpovědnosti Faktury za přezkoumaně období Hlavni kniha sestavená k 30.9.a 31.12.2016 Inventumí soupisy majetku sestavené k 31.12.2016 a závazků Kniha došlých faktur za přezkoumaně období Kniha odeslaných faktur za přezkoumaně období Pokladní doklady za přezkoumaně období Pokladní kniha (deník) za přezkoumaně období Příloha rozvahy sestavená k 30_ 9.a 31.12.2016 Rozvaha sestavená k 30.9.a 31.12.2016 Účetní denik za přezkoumané období Účetní doklady za přezkoumaně období Výkaz pro hodnocení plnění sestavený k 30.9.a 31.12.2016 rozpočtu Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.9.a 31.12.2016 Smlouvy a další materiály k uzavřené v přezkoumaněm obdobi přijatým účelovým dotacím Vnitřní předpisy a směrnice platné v přezkoumaněm období Zápisy z jednání orgánů za přezkoumaně období dobrovolných svazků obci B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka.povodí Klabavy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr |.Plnění opatření k odstraněni nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.II.Při přezkoumání hospodaření DSO Horni Berounka,povodí Klabavy za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst 3 p_jgm.a) zákona č.420í2004 Sb.! lll.Pří přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka,povodí Klabavy za rok 2016 Neuvádí se zjištěna rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420í2004 Sb.IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Horni Berounka,povodí Klabavy za rok 2016 Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podil pohledávek na rozpočtu DSO 2,10 % b) podil závazků na rozpočtu DSO 2,72 % c) podil zastaveněho majetku na celkovém majetku DSO 0 % Podpisy kontrolorek: Bc.XXXXXX XXXXXXX __vfl',<.> Ing.XXXXX XXXXXXXX fi.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.('.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXXX XXXXX kontrolorka pověřená řízením přezkoumání X Předseda svazku obcí prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.4202004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.42012004 Sb.<.> k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřeněmu řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,odděleni přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18.306 13 Plzeň.Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání.S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horni Berounka,povodí Klabavy o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel Dobrovolný wasčk obcí HORNÍ seaouivm,povool KLABAW Strašice &'$/ll.538 45 Strašice hhpkvdesaznamu IČ: 599 s? 334 nd.2/99.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Dne; 27 4_ 2017 Ing.XXXXX XXXXX předseda DSO Rozdělovník: Výtisk č.Počet Předáno Převzalía) výtisků DSO Horní Berounka,_ 1 1 povodí Klabavy Ing.XXXXX XXXXX Krajský úřad.<.>.- X X Plzeňského kraje Bc.XXXXXX XXXXXXX