Příloha č.5 — Plnění výdajů V plném členění dle rozpočtové skladby
<br> upravený paragraf položka rozpočet skutečnost % (tis.Kč) 22 Doprava 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 28 227,00 97,33% 5139 Nákup materiálu j.n.41 17 603,46 42,94% 5169 Nákup ostatních služeb 271 150 037,69 55,36% 5171 Opravy a udržování 591 507 213,36 85,82% 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX XXX,XX XX,XX% 2212 Silnice 1 134 894 607,51 78,89% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 16 000,00 44,44% 5169 Nákup ostatních služeb 28 27 453,69 98,05% 5171 Opravy a udržování 829 332 736,28 40,14% 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX X XXX XXX,XX XX,14% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 319 2162 772,87 19,11% 31 Vzdělávání 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 36 35 090,00 97,47% Neinvestiční příspěvky zřízeným 5331 příspěvkovým org.1 529 1 529 000,00 100,00% 6121 Budovy,haiy a stavby 690 203 500,00 29,49% 3111 Předškolní zařízení 2 255 1 767 590,00 78,39% 5021 Ostatní osobní výdaje 69 68 930,00 99,90% Povinné poj.na soozaba přispna 5031 st.po|.2aměstn.11 8 645,00 78,59% Povinné pojistné na veřejně zdravotní 5032 pojištění 4 3 111,00 77,78% 5152 Teplo 35 34 804,57 99,44% 5171 Opravy a udržování 452 451 057,75 99,79% Neinvestiční příspěvky zřízeným 5331 příspěvkovým org.3 353 3 352 308,00 99,98% 5901 Nespecifikovaná rezervy 69 0,00 000% 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX XXX,XX XX,31% 6122 Stroje,přístroje a zařízení 73 72 435,00 99,23% 3113 Základní škola 5 086 4 708 417,03 92,58% 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 5222 Í Neinvestiční transfery spolkům 30 15 000,00 50,00% 3311 Divadelní činnost 30 15 000,00 50,00% 5222 | Neinvestiční transfery spolkům 16 16 000,00 100,00%
<br> upravený
<br> paragraf položka rozpočet skutečnost % (tis.Kč) 3312 Hudební činnost 16 16 000,00 100,00% 5339 Neinvestiční transfery cizím přísporg.15 15 000,00 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 15 15 000,00 100,00% 5021 Ostatní osobní výdaje 7 6 300,00 90,00% 5167 Služby školení a vzdělávání 2 1 800,00 90,00% | 3319 Ostatní záležitosti kultury 9 8 100,00 90,00% 5171 ' Opravy a udržování 50 0,00 000% t 3341 Rozhlas a televize 50 0,00 0,00% 5021 Ostatní osobní výdaje 4 3 625,00 90,63% 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 000,00 100,00% Ostatni záležitosti sdělovacích prostředků — 3349 Hrab.listy 104 103 625,00 99,64% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 772,00 772004,5139 Nákup materiálu j.n.13 11 993,00 92,25% 5164 Nájemné 9 8 520,00 94,67% 5169 Nákup ostatních služeb 151 150 902,75 99,94% 5175 Pohoštění 25 13 243,00 52,97% 5194 Věcné dary 40 21 985,00 54,98% 5492 Dary obyvatelstvu 7 6 600,00 94,29% Ostatní záležitostí kultury,církví a sděl.3399 prostředků 246 214 015,75 87,00% 34 Tělovýchova & zájmová činnost Neinvestiční transfery občanským 5222 sdružením 140 140 000,00 100,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 140 140 000,00 100,00% 5021 Ostatní osobní výdaje 25 8 400,00 33,60% 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 0,00 0,00% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 8 167,50 90,75% 5169 Nákup ostatních služeb 5 3 890,00 77,80% 5171 Opravy a udržování 161 157 348,66 97,73% Neinvestiční transfery občanských 5222 sdružením 20 20 000,00 100,00% 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX XXX,XX XXXXXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 468 444 801,16 95,04%
<br> upravený
<br> paragraf položka rozpočet skutečnost % (tis.Kč) 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 10 000,00 100,00% Neinvestiční příspěvky zřízeným 5331 příspěvcrg.711 648 000,00 91,14% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 721 658 000,00 91,26% 35 Zdravotnictví 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp.spol.15 15 000,00 100,00% 3525 Hospice 15 15 000,00 100,00% 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje 113 112 902,00 99,91% Povinné poj.na soc.zab <.>,a příspěvek na st.5031 pol.zaměstnanosti 18 14 800,00 82,22% Povinně pojistné na veřejné zdravotní 5032 pojištěni 7 5 330,00 76,14% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 44 141,20 80,26% 5139 Nákup materiálu j.n.2 1 207,00 60,35% 5151 Studená voda 1 147 1 146 570,78 99,96% 5152 Teplo 1 388 1 386 259,17 99,87% 5153 Plyn 424 421 926,76 99,51% 5154 Elektrická energie 232 181 082,12 78,05% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 7 829,52 97,87% 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 30 0,00 000% 5169 Nákup ostatních služeb 1 679 485 763,22 28,93% 5171 Opravy a udržování 2 921 2 488 025,67 85,18% 5191 Zaplacené sankce 0 400,00 5192 Poskytnuté náhrady 60 3 465,00 578% Ostatní výdaje související s neinvestičními 5199 nákupy 65 16 620,00 25,57% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.1 169 64 967,00 556% 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX X XXX XXX,XX XX,52% 3612 Bytové hospodářství 11 076 7 656 146,83 69,12% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 0,00 000% 5130 Nákup materiálu j,n.1 1 000,00 1000070 5151 Studená voda 11 9 534,00 806770 5152 Teplo 110 110 000,00 100.00% 5153 Plyn 0 0,00 5154 Elektrická energie 38 32 610,69 8518220 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 0,00 5169 Nákup ostat...