Městys Velké Poříčí
<br> KEO-W 1.11.60 / Uc06x
<br> Rozpočtové změny roku 2017
<br> zpracováno: 29.5.2017 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.2
<br> PRIJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 4116 000 177 000,00 285 429,00 462 429,00 Ostatní neinvestičpřijatě transfery ze státrozpočtu Paragraf 0000 celkem: 177 000,00 285 429,00 462 429,00 * 2) 000000000 0000 2115 2111 343 90 000,00 -90 000,00 Příjmy z poskytování služeb a 3) 000000000 0000 2115 2111 000 0,00 90 000,00 90 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 2115 celkem: 90 000,00 0,00 90 000,00 Úspora energie a obnovitelné zdroje * Org: 0000 celkem: 267 000,00 285 429,00 552 429,00 PŘÍJMY celkem 267 000,00 285 429,00 552 429,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3429 5222 000 23 000,00 -10 000,00 13 000,00 Neinvestiční transfery občansk 5) 000000000 0000 3429 5492 000 2 000,00 10 000,00 12 000,00 Dary obyvatelstvu Paragraf 3429 celkem: 25 000,00 0,00 25 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace * 5) 000000000 0000 3613 5137 000 55 000,00 40 000,00 95 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 7) 000000000 0000 3613 6121 000 70 000,00 -70 000,00 Budovy,XXXX a stavby Paragraf XXXX celkem: XXX XXX,XX -XX 000,00 95 000,00 Nebytové hospodářství * 8) 000013101 0000 3639 5011 000 132 000,00 211 601,00 343 601.00 Platy zaměstnanců v pracovním 9) 000013101 0000 3639 5031 000 33 150,00 52 900,00 86 050,00 Povinpojistné na soc.zab.a př 10) 000013101 0000 3639 5032 000 11 850,00 18 901,00 30 751,00 Povinné pojistné na veřejné zd 11) 000013101 0000 3639 5424 000 0,00 2 027,00 2 027,00 Náhrady mezd v době nemoci Paragraf 3639 celkem: 177 000,00 285 429,00 462 429,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 12) 000000000 0000 4350 5171 000 41 000,00 -41 000,00 Opravy a udržování 13) 000000000 0000 4350 5171 343 0,00 51 000,00 51 000,00 Opravy a udržování Paragraf 4350 celkem: 41 000,00 10 000,00 51 000,00 Domovy pro seniory * Org: 0000 celkem: 368 000,00 265 429,00 633 429,00 14) 000000000 0303 3141 5171 000 15 000.00 20 000,00 35 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3141 celkem: 15 000,00 20 000,00 35 000,00 Školní stravování * Org: 0303 celkem: 15 000,00 20 000,00 35 000,00 VÝDAJE celkem 383 000,00 285 429,00 668 429,00
<br> Materiálje zveřejněn na elektronick oddělení Úřadu městyse Velké Poříč
<br> é úřední desce na www.veikegorici.cz a v listinné podobě na finančním í <.>
<br> Městys Velké Poříčí KEO-W 1.11.60 / Uc06x
<br> Rozpočtové změny roku 2017 Zpracovane: 2952017
<br> strana: 2 Rozpoctove opatrenl c.2 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 898 868,00 285 429,00 1 184 297,00 Přijaté transfery PŘÍJMY celkem 598 868,00 285 429,00 1 184 297,00 VÝDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 22 751 068,00 275 429,00 23 026 497,00 Služby pro obyvatelstvo 4xxx xxxx xxxx 532 000,00 10 000,00 542 000,00 Sociální věci a politika zaměstnanosti VÝDAJE celkem 23 283 068,00 285 429,00 23 568 497,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2 ad 1) příspěvky na zam.ÚP
<br> ad 4) změna rozpisu-dar p.D.M <.>
<br> ad 5) změna rozpisu-dar p.D.M <.>
<br> ad 6) TZ do limitu vrata garáž čp.325 ad 7) původně TZ vrata garáž čp.325 ad 8) výdaje na zam.ÚP
<br> ad 9) výdaje na zam.ÚP
<br> ad 10) výdaje na zam.ÚP
<br> ad 11) výdaje na zam.ÚP
<br> ad 13) výměna kotel DPS za rozbitý
<br> ad 14) bojler do jídelny-výměna za nefunkční
<br> Rozpočtovým opatřením č.2 v letošním roce zvyšujeme rozpočet v příjmech v položce 4116 0 příspěvky z Úřadu práce na pracovníky pracující v rámci veřejně prospěšných prací.V částce je zahrnut předpokládaný příjem z prodloužené dohody pro dva stávající zaměstnance p.S.H.a L.G.a příjmy z nově dohody s Úřadem práce na tři nová pracovní místa.Současně je příjem snížen o nemocnost jednoho zaměstnance p.S.H <.>
<br> Na straně výdajů jsou upraveny odpovídající mzdové náklady (položky 5011,5031,5032 a 5424)na s 3639 komunální služby <.>
<br> Dále je navrhován přesun prostředků ve výši 30 tis.Kč z s 3613,kde došlo k úspoře při realizaci výměny vrat do garáže v čp.325,na S 3141 pol.5171 20 tis.Kč,kde naopak došlo k překročení výdajů z důvodu neplánovaně výměny bojleru ve školní jídelně & na S 4350 pol.5171 10 tis.Kč na neplánovanou výměnu rozbitěho kotle v DPS <.>
<br> V rámci 5 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace je navrhován přesun částky 10 tis.Kč 2 položky 5222 na položku 5492 z důvodu schválení poskytnutí daru p.D.M <.>
<br> I když jsou některé příjmové a výdajové položky už překročeny,další změnu rozpisu rozpočtu zatím nenavrhuji.Nedochází k překročení závazných ukazatelů a změna rozpisu bude provedena v dalších rozpočtových změnách při větších úpravách rozpočtu <.>
<br> Návrhem rozpočtového opatření č.2 dochází ke změně tří závazných ukazatelů rozpočtu,jednoho příjmového a dvou výdajových v částce 285 429,—Kč.Změna závazných ukazatelů je v kompetenci rady městys...